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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.584669
Contract reference
OPRET-2021-00413
Contract description:
SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS ESCALERAS ELECTRICAS PARA LAS LINEAS 1 Y 2 DEL METRO DE SANTO DOMINGO
Type of Contract
Services
Contract Start:
16/12/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
16/12/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
OPRET-DAF-CM-2021-0053
Request Title
SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS ESCALERAS ELECTRICAS PARA LAS LINEAS 1 Y 2 DEL METRO DE SANTO DOMINGO
Description
SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS ESCALERAS ELECTRICAS PARA LAS LINEAS 1 Y 2 DEL METRO DE SANTO DOMINGO
Business Operation
VIAS FERREAS
Reply Reference
A - Team Services, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
1,077,340 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
16/12/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
16/12/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1257230 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
913,000.00
0.00
164,340.00
0.00
985,000.00
1,077,340.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72101506 - Servicios de m
(...)
72101506 - Servicios de mantenimiento de elevadores.
2.2.7.2.06
SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS ESCALERAS ELÉCTRICAS PARA LA LÍNEA 1 Y 2 DEL METRO DE SANTO DOMINGO
1
UD
985,000
913,000
913,000.00
0.00
18
164,340.00
0.00
985,000.00
1,077,340.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_14/12/2021_3_32 p.m..Pdf
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Certificacion de Apropiacion Presupuestaria.pdf
Certificacion de Apropiacion Presupuestaria.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION CM-0053.pdf
ACTA DE ADJUDICACION CM-0053.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,077,340.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
1,077,340.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
1,077,340.00
DOP
Febrero
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
2021.0211.01.0003
3413
985,000.00
DOP
Vencido
Certificacion de Apropiacion Presupuestaria.pdf