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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.645405   Contract reference CECANOT-2021-01012   Contract description: COMPRA DE MATERIALES VARIOS EN ACRÍLICO Y VINYL ADHESIVO CON FINES INFORMATIVOS   Type of Contract Goods   Contract Start: 26/07/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 22/08/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CECANOT-DAF-CM-2021-0438   Request Title COMPRA DE MATERIALES VARIOS EN ACRÍLICO Y VINYL ADHESIVO CON FINES INFORMATIVOS   Description COMPRA DE MATERIALES VARIOS EN ACRÍLICO Y VINYL ADHESIVO CON FINES INFORMATIVOS (PORTA HOJAS, MURALES, STICKERS)   Business Operation Relaciones Publicas   Reply Reference CECANOT-DAF-CM-2021-0438   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 202,665 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 26/07/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 22/08/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle federico velasquez # 1 Maria Auxiliadora OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: SEGÚN COTIZACIÓN NO. 20211207 DE FECHA 7/12/2021 Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1257114 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 171,750.00 0.00 30,915.00 0.00 219,150.00 202,665.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44122012 - Portapapeles 2.3.9.2.01 PORTA HOJA TIPO BOLSILLO 23CM ANCHO X 33.5 ALTO EN ACRILICO CON EL LOGO DEL CENTRO 95 UD 950 750 71,250.00 0.00 18 12,825.00 0.00 90,250.00 84,075.00         2 44122023 - Tabletas gráfi(...)44122023 - Tabletas gráficas para arquitectura 2.3.9.2.01 MURAL CON 6 BOLSILLOS 80X100CM CON EL NOMBRE DEL CENTRO EN ACRILICO Y PERNOS EN ALUMINIO 3 UD 29,000 22,500 67,500.00 0.00 18 12,150.00 0.00 87,000.00 79,650.00         3 44122023 - Tabletas gráfi(...)44122023 - Tabletas gráficas para arquitectura 2.3.9.2.01 MURAL EN ACRILICO CON CARTERA DE SERVICIOS Y NOMBRE DEL CENTRO 3 UD 11,300 9,000 27,000.00 0.00 18 4,860.00 0.00 33,900.00 31,860.00         4 44121634 - Rollos adhesiv(...)44121634 - Rollos adhesivos 2.3.9.2.01 STICKERS CON INFORMACION DE RIESGO BIOLOGICO O BIOSEGURIDAD 12X12 PULGADAS 80 UD 100 75 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 8,000.00 7,080.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_14/12/2021_3_28 p.m..Pdf Download ACTA DE AJUDICACION DAF-CM- 2021-0438.pdf ACTA DE AJUDICACION DAF-CM- 2021-0438.pdf Download CUOTA A COMPROMETER DAF-CM-2021-0438.pdf CUOTA A COMPROMETER DAF-CM-2021-0438.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 202,665.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 202,665.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   COMPRA DE MATERIALES VARIOS EN ACRÍLICO Y VINYL ADHESIVO CON FINES INFORMATIVOS 202,665.00  DOP Enero 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1643391759085XGDDz 10010184 202,665.00  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER DAF-CM-2021-0438.pdf