Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.584396 
Contract referenceMIDE-2021-00810 
Contract description:Adquisición de artículos ferreteros. 
Goods 
Contract Start:
15/12/2021 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
13/01/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
MIDE-UC-CD-2021-0454 
Adquisición de artículos ferreteros. 
Adquisición de artículos ferreteros. 
Ministerio de Defensa 
Abastecimientos Corporativos Sánchez Adon, SRL._EX 
GoodsDominicana 
129,028.75 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
15/12/2021 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/12/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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Para ser utilizados en la instalación de un inversor en la Casa de Guardia ítem (1-5), en el sistema de agua que abastece el Súper Mercado ISSFFA y las edificaciones que albergan la Dirección Jurídica

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1256400 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
109,346.400.0019,682.350.00109,346.40129,028.75
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
26121520 - Alambre de cob(...)
2.3.9.6.01Alambre 25mm, multifibra23FT156.8156.83,606.400.0018649.150.003,606.404,255.55
 
miguelez
  
    
2
39121405 - Terminales de (...)
2.3.9.6.01Terminal de ojo #1/010UD2082082,080.000.0018374.400.002,080.002,454.40
    
3
32101504 - Ensamblajes de(...)
2.3.9.6.01Panel 2-4 circuito grande1UD2,1442,1442,144.000.0018385.920.002,144.002,529.92
 
general electric
  
    
4
39121514 - Relés de poten(...)
2.3.9.6.01Breaker grueso grande2UD6006001,200.000.0018216.000.001,200.001,416.00
    
5
39121721 - Aislantes eléc(...)
2.3.9.6.01Tape 1UD176176176.000.001831.680.00176.00207.68
 
temflex 3m,
  
    
6
24111803 - Tanques de alm(...)
2.3.9.9.01Tanque de presión presurizado 85 gls, 120psi1UD60,98560,98560,985.000.001810,977.300.0060,985.0071,962.30
 
hecho en metal
  
    
7
40151503 - Bombas centríf(...)
2.6.5.2.01Bomba para cisterna 3hp.1UD39,15539,15539,155.000.00187,047.900.0039,155.0046,202.90
 
pedrollo
  
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
129,028.75 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.0110,863.55  DOP----View
2.3.9.9.0171,962.30  DOP----View
2.6.5.2.0146,202.90  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  transferencia129,028.75  DOPEnero2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021EG1639161332999CLJ7X6931129,028.75  DOP