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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.589703   Contract reference POLICIA NACIONAL-2021-00267   Contract description: SOLICITUD MANTENIMIENTO DE IMPRESORA   Type of Contract Services   Contract Start: 30/12/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2021 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference POLICIA NACIONAL-UC-CD-2021-0056   Request Title SOLICITUD MANTENIMIENTO DE IMPRESORA   Description SOLICITUD MANTENIMIENTO DE IMPRESORA   Business Operation GERENCIA FINANCIERA   Reply Reference OFERTA DISTOSA _EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 50,412.87 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CIF - Costo, seguro y flete (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 30/12/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/12/2021 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance LEOPOLDO NAVARRO NO.16, GAZCUE OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: NOTA: PARA EL MANTENIMIENTO DE IMPRESORA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE NOMINAS, P.N., APROBADO MEDIANTE OFICO NO. 37823 D/F. 25/11/2021, POR LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1256665 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 42,722.78 0.00 7,690.09 0.00 42,722.78 50,412.87         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.01 OD-4530 DRUM 1 UD 4,927.76 4,927.76 4,927.76 0.00 18 887.00 0.00 4,927.76 5,814.76         2 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.01 DEV-KIT-5070 PM KIT 1 UD 16,515.73 16,515.73 16,515.73 0.00 18 2,972.83 0.00 16,515.73 19,488.56         3 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.01 PM-KIT-ROLLER 1 UD 1,087.96 1,087.96 1,087.96 0.00 18 195.83 0.00 1,087.96 1,283.79         4 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.01 COVER (COVER-SIDE-47X-D) 1 UD 2,404.5 2,404.5 2,404.50 0.00 18 432.81 0.00 2,404.50 2,837.31         5 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.01 ROLLER MG-470-PBF2 (ROLLER) 1 UD 3,955.51 3,955.51 3,955.51 0.00 18 711.99 0.00 3,955.51 4,667.50         6 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.01 DF-KIT-FEED-RU (PM KIT) 1 UD 4,388.18 4,388.18 4,388.18 0.00 18 789.87 0.00 4,388.18 5,178.05         7 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.01 HR-5070-U (HEAT ROLLER ASEMBLY UPPER) 1 UD 4,526.29 4,526.29 4,526.29 0.00 18 814.73 0.00 4,526.29 5,341.02         8 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.01 SCRAPER-16X (SCRAPER) 5 UD 383.37 383.37 1,916.85 0.00 18 345.03 0.00 1,916.85 2,261.88         9 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.01 INSTALACION DE PARTES Y AJUSTES 1 UD 3,000 3,000 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,000.00 3,540.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Informe Final_13_12_2021_9_00 p.m..Pdf Informe Final_13_12_2021_9_00 p.m..Pdf Download CUOTA MANT IMPRESORA.pdf CUOTA MANT IMPRESORA.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_13/12/2021_9_11 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 50,412.87 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.01 50,412.87  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO MANT IMPRESORA 50,412.87  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1639424309874tDURh 4122 50,412.87  DOP Vencido CUOTA MANT IMPRESORA.pdf