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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.585517   Contract reference MEM-2021-00317   Contract description: Adquisición de Materiales Ferreteros y Estufas Eléctricas   Type of Contract Goods   Contract Start: 20/12/2021 02:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 08/12/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MEM-UC-CD-2021-0185   Request Title Adquisición de Materiales Ferreteros y Estufas Eléctricas   Description Adquisición de Materiales Ferreteros y Estufas Eléctricas   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference Adquisición de Materiales Ferreteros y Estufas Elé   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 69,519.02 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 20/12/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 15/12/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Tiradente, Esq. Heriberto Pieter No. 53 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Los .02 centavos que refleja en la orden es por error del portal. Los Item 7,8,10 y 13 del requerimiento 2021-10129, no fueron adjudicados. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1256456 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 58,914.42 0.00 10,604.60 0.00 69,196.00 69,519.02         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 26121505 - Alambre para a(...)26121505 - Alambre para artefactos 2.3.9.6.01 Alambre de Goma 12/3 100 UD 50 38.14 3,813.56 0.00 18 686.44 0.00 5,000.00 4,500.00   Mis observaciones:Expresado en pies             2 31201501 - Cinta de ducto(...)31201501 - Cinta de ductos 2.3.9.9.01 Tape SCOTT SUPER 33 12 UD 450 347.46 4,169.49 0.00 18 750.51 0.00 5,400.00 4,920.00         3 30141503 - Aislamiento de(...)30141503 - Aislamiento de espuma 2.3.9.9.01 Plancha P3 5 UD 6,000 5,319.49 26,597.46 0.00 18 4,787.54 0.00 30,000.00 31,385.00         4 31201521 - Cinta metálica 2.3.9.9.01 cinta de Aluminio 10 UD 550 457.63 4,576.27 0.00 18 823.73 0.00 5,500.00 5,400.00         5 40141901 - Conductos flex(...)40141901 - Conductos flexibles 2.3.6.3.04 Ducto flexible de 14x25 3 UD 4,000 3,432.2 10,296.61 0.00 18 1,853.39 0.00 12,000.00 12,150.00         6 27112807 - Cuñas 2.3.6.3.04 Tarugo de plomo 3/8 50 UD 40 33.9 1,694.92 0.00 18 305.09 0.00 2,000.00 2,000.01         7 32121503 - Capacitores aj(...)32121503 - Capacitores ajustables pre - ajustados 2.3.9.6.01 Capacitor de 10MFD 2 UD 200 144.07 288.14 0.00 18 51.87 0.00 400.00 340.01         8 46171603 - Temporizadores(...)46171603 - Temporizadores de reloj 2.3.9.9.04 Timerdelay 2 UD 300 258.47 516.95 0.00 18 93.05 0.00 600.00 610.00         9 39121432 - Terminales elé(...)39121432 - Terminales eléctricos 2.3.9.6.01 Terminales Hembra # 12 12 UD 8 5.93 71.19 0.00 18 12.81 0.00 96.00 84.00         9 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 Contactor Trifásico 40AMP 25V 1 UD 600 550.85 550.85 0.00 18 99.15 0.00 600.00 650.00         10 52141504 - Fogones para u(...)52141504 - Fogones para uso doméstico 2.6.1.4.01 Estufa Eléctrica 110/220V 2H 2 UD 3,000 2,457.63 4,915.25 0.00 18 884.75 0.00 6,000.00 5,800.00         11 27111518 - Herramienta pa(...)27111518 - Herramienta para engastar y doblar alambre 2.3.6.3.04 Cuchilla Truper Cutter 2 UD 800 711.86 1,423.73 0.00 18 256.27 0.00 1,600.00 1,680.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name 3315 APROPIACION aumento.pdf 3315 APROPIACION aumento.pdf Download Informe Final.Pdf Informe Final.Pdf Download 3564 CUOTA ADQUISICION DE MATERIALES DE DUCTERIA.pdf 3564 CUOTA ADQUISICION DE MATERIALES DE DUCTERIA.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_15/12/2021_7_03 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 69,519.02 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 5,574.01  DOP ---- View 2.3.9.9.01 41,705.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 15,830.01  DOP ---- View 2.3.9.9.04 610.00  DOP ---- View 2.6.1.4.01 5,800.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Materiales Ferreteros y Estufas Eléctricas 69,519.02  DOP Noviembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1639482461231RTvPv 3564 69,519.02  DOP Vencido 3564 CUOTA ADQUISICION DE MATERIALES DE DUCTERIA.pdf