1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.583539
Contract reference
MIREX-2021-00303
Contract description:
Contratación de Servicio de reparación impresoras HP de este ministerio.
Type of Contract
Services
Contract Start:
14/12/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/07/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MIREX-DAF-CM-2021-0107
Request Title
Contratación de Servicio de reparación impresoras HP de este ministerio.
Description
Contratación de Servicio de reparación impresoras HP de este ministerio.
Business Operation
Tecnologías de la Información y Comunicación
Reply Reference
Contratación de Servicio de reparación impresoras
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
452,058 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
14/12/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/07/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
La coordinación de estos servicios será realizado en conjunto con la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de este Ministerio y un representante de la Unidad de Auditoria Interna.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1256647 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
383,100.00
0.00
68,958.00
0.00
500,000.00
452,058.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.02
Servicio de reparación impresoras HP
1
UD
500,000
383,100
383,100.00
0.00
18
68,958.00
0.00
500,000.00
452,058.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_14/12/2021_3_47 p.m..Pdf
Download
Acta de adjudicación CM-2021-0107.pdf
Acta de adjudicación CM-2021-0107.pdf
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012. Certificado de cuota a comprometer CM-2021-0107.pdf
012. Certificado de cuota a comprometer CM-2021-0107.pdf
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012. Orden de servicio CM-2021-0107.pdf
012. Orden de servicio CM-2021-0107.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
452,058.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.02
452,058.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Contratación de Servicio de reparación impresoras HP de este ministerio.
452,058.00
DOP
Junio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1639426250558LKmch
6763
452,058.00
DOP
Vencido
012. Certificado de cuota a comprometer CM-2021-0107.pdf
2022
EG1647352415447nCtyH
799
452,058.00
DOP
Vencido
Certificado de cuota a comprometer.pdf