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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.586771 
Contract referenceAGN-2021-00252 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN (AGN). 
Goods 
Contract Start:
20/12/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
15/04/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
AGN-DAF-CM-2021-0052 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN (AGN). 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN (AGN). 
SERVICIOS GENERALES 
DIES TRADING S.R.L.- 7677 
GoodsDominicana 
6,176.12 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
20/12/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
22/04/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/Modesto Díaz no.2, Zona Universitaria OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1256535 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
5,234.000.00942.120.0016,200.006,176.12
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
9
39121308 - Cajas de toma (...)
2.3.9.9.04TOMA CORRIENTE 125 VOLTIO,15 AMP, L/T PVC30UD250551,650.000.0018297.000.007,500.001,947.00
    
15
41114201 - Cintas medidor(...)
2.3.6.3.04CINTA MÉTRICA 5 MTS3UD900140420.000.001875.600.002,700.00495.60
    
32
27112504 - Cuñas
2.3.6.3.04CAJAS DE TARUGOS BLANCO DE 100 UDS.4CAJ30068272.000.001848.960.001,200.00320.96
    
33
27112504 - Cuñas
2.3.6.3.04CAJAS DE TARUGOS VERDE DE 100 UDS4CAJ300122488.000.001887.840.001,200.00575.84
    
27112504 - Cuñas
2.3.6.3.04CAJAS DE TARUGOS AZUL DE 100 UDS.4CAJ300114456.000.001882.080.001,200.00538.08
    
35
27112504 - Cuñas
2.3.6.3.04CAJAS DE TARUGOS NARANJA DE 100 UDS.4CAJ300178712.000.0018128.160.001,200.00840.16
    
45
31201502 - Cinta aislante(...)
2.3.9.9.01CINTAS GRIS ADHESIVAS (50 MM X 5ML) ANTI-DESLIZANTE (Rollos)6UD2002061,236.000.0018222.480.001,200.001,458.48
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
51,110.30 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.0433,795.79  DOP----View
2.6.5.7.011,624.97  DOP----View
2.3.6.3.043,847.77  DOP----View
2.3.7.2.993,640.77  DOP----View
2.3.9.9.018,201.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Pago unico51,110.30  DOPDiciembre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021EG1639150573817jMJuF151,110.30  DOP
2022EG1639150573817jMJuF 151,110.30  DOP