1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.582948
Contract reference
DGM-2021-00302
Contract description:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS DATA CARD PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA.
Type of Contract
Services
Contract Start:
13/12/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DGM-UC-CD-2021-0129
Request Title
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS DATA CARD PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA.
Description
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS DATA CARD PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA.
Business Operation
Tecnología de la Información.
Reply Reference
Identificaciones JMB, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
11,092 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
13/12/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
15 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1256630 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
9,400.00
0.00
1,692.00
0.00
11,092.00
11,092.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.02
Mantenimiento y limpieza-equipos DATA CARD MODULO PRINTER CR805
1
UD
4,546
3,700
3,700.00
0.00
18
666.00
0.00
4,546.00
4,366.00
2
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.02
Mantenimiento y limpieza-equipos DATA CARD LAMINADOR CLMKS11263
1
UD
6,546
5,700
5,700.00
0.00
18
1,026.00
0.00
6,546.00
6,726.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_13/12/2021_5_15 p.m..Pdf
Download
CUOTA A COMPROMETER.pdf
CUOTA A COMPROMETER.pdf
Download
ORDEN DE COMPRAS.pdf
ORDEN DE COMPRAS.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
11,092.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.02
11,092.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS DATA CARD PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA.
11,092.00
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1639416778473t9Qhi
1
11,092.00
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER.pdf