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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.584390
Contract reference
INDRHI-2021-00888
Contract description:
:COMPRA DE NEUMATICOS QUE SERA DEPOSITADO EN EL STOK DEL ALMACEN CENTRAL ( GENERAL ) PARA ATNDER CUALQUIER EMERGENCIA QUE PUEDA SURGIR EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION .
Type of Contract
Goods
Contract Start:
16/12/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/12/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
INDRHI-DAF-CM-2021-0154
Request Title
COMPRA DE NEUMATICOS QUE SERA DEPOSITADO EN EL STOK DEL ALMACEN CENTRAL ( GENERAL ) PARA ATNDER CUALQUIER EMERGENCIA QUE PUEDA SURGIR EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION .
Description
COMPRA DE NEUMATICOS QUE SERA DEPOSITADO EN EL STOK DEL ALMACEN CENTRAL ( GENERAL ) PARA ATNDER CUALQUIER EMERGENCIA QUE PUEDA SURGIR EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION .
Business Operation
Departamentos Varios
Reply Reference
Nedercorp Investment, SRLINDRHI-DAF-CM-2021-0154
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
349,494.31 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
16/12/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/12/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ALMACEN GENERAL
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1255401 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
296,181.62
0.00
0.00
53,312.69
349,829.96
349,494.31
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
25172502 - Neumático para
(...)
25172502 - Neumático para llantas de automóviles
2.3.5.3.01
JUEGO DE GOMAS 265/70R17
1
UD
39,301.72
28,552.02
28,552.02
0.00
0.00
18
5,139.36
39,301.72
33,691.38
2
25172502 - Neumático para
(...)
25172502 - Neumático para llantas de automóviles
2.3.5.3.01
JUEGO DE GOMAS 265/70R16
2
UD
40,670.92
27,854.8
55,709.60
0.00
0.00
18
10,027.73
81,341.84
65,737.33
3
25172502 - Neumático para
(...)
25172502 - Neumático para llantas de automóviles
2.3.5.3.01
JUEGO DE GOMAS 255/60 R18
2
UD
35,840
45,536
91,072.00
0.00
0.00
18
16,392.96
71,680.00
107,464.96
4
25172502 - Neumático para
(...)
25172502 - Neumático para llantas de automóviles
2.3.5.3.01
JUEGO DE GOMAS 245/70 R16
5
UD
31,501.28
24,169.6
120,848.00
0.00
0.00
18
21,752.64
157,506.40
142,600.64
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_11/12/2021_12_22 a.m..Pdf
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CUOTA DE 00888.pdf
CUOTA DE 00888.pdf
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ACTA ADJUDICACION 00888.pdf
ACTA ADJUDICACION 00888.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
349,494.31
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.3.01
349,494.31
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
:COMPRA DE NEUMATICOS QUE SERA DEPOSITADO EN EL STOK DEL ALMACEN CENTRAL ( GENERAL ) PARA ATNDER CUALQUIER EMERGENCIA QUE PUEDA SURGIR EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION .
349,494.31
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
88
1
349,494.31
DOP
Vencido
CUOTA DE 00888.pdf