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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.605648
Contract reference	MMUJER-2021-00843
Contract description:	COMPRA DE CONOS Y SUMINISTROS QUE SE UTILIZARÁN EN EL RALLY DE ESTRATEGIAS DINÁMICAS Y CONCURSO QUE SE ESTARÁ REALIZANDO EN EL CIERRE DE LOS TALLERES SELECCIONADOS, DENTRO DEL MARCO DE LA “PROPUESTA METODOLÓGICA-PLAN ESTRATÉGICO POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES” EN EL JARDÍN BOTÁNICO EL DÍA 12/12/2021.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	14/03/2022 20:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	16/03/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Accepted

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	MMUJER-UC-CD-2021-0583
Request Title	COMPRA DE CONOS Y SUMINISTROS QUE SE UTILIZARÁN EN EL RALLY DE ESTRATEGIAS DINÁMICAS Y CONCURSO QUE SE ESTARÁ REALIZANDO EN EL CIERRE DE LOS TALLERES SELECCIONADOS
Description	COMPRA DE CONOS Y SUMINISTROS QUE SE UTILIZARÁN EN EL RALLY DE ESTRATEGIAS DINÁMICAS Y CONCURSO QUE SE ESTARÁ REALIZANDO EN EL CIERRE DE LOS TALLERES SELECCIONADOS, DENTRO DEL MARCO DE LA “PROPUESTA METODOLÓGICA-PLAN ESTRATÉGICO POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES” EN EL JARDÍN BOTÁNICO EL DÍA 12/12/2021
Business Operation	Dirección de Educación en Genero
Reply Reference	Centro Comercial 19-78 SRL_EXT
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	2,953.36 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	14/03/2022 20:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	15/03/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Ministerio de la Mujer 10218 OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1255261 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
2,502.85	0.00	450.51	0.00	2,953.22	2,953.36

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

53131633 - Hebillas para (...)

2.3.9.9.01

Cintillos plásticos

32.47

27.52

1,100.80

0.00

198.14

0.00

1,298.80

1,298.94

60101902 - Cubos con el a(...)

2.3.9.9.01

juego de abecedario en madera.

1,654.42

1,402.05

0.00

252.37

0.00

1,654.42

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_10/12/2021_10_59 p.m..Pdf	Download
CERTIFICADO DE CUOTA 1978.pdf	CERTIFICADO DE CUOTA 1978.pdf	Download
INFORME FINAL.pdf	INFORME FINAL.pdf	Download
ORDEN DE COMPRA MMUJER-2021-00843.pdf	ORDEN DE COMPRA MMUJER-2021-00843.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

2,953.36 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.9.01	2,953.36 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	pago	2,953.36 DOP	Febrero	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	EG16391702480844mmJ6	5408	2,953.36 DOP	Vencido	CERTIFICADO DE CUOTA 1978.pdf
2022	EG16391702480844mmJ6	5408	2,953.36 DOP	Vencido	CERTIFICADO DE CUOTA 1978.pdf