1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.582358
Contract reference
MMUJER-2021-00837
Contract description:
Contratación de una empresa o persona física para la ampliación del área de Comunicaciones de este Ministerio.
Type of Contract
Services
Contract Start:
10/12/2021 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
10/02/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MMUJER-UC-CD-2021-0581
Request Title
Contratación de una empresa o persona física para la ampliación del área de Comunicaciones de este Ministerio.
Description
Contratación de una empresa o persona física para la ampliación del área de Comunicaciones de este Ministerio.
Business Operation
Dirección Administrativa
Reply Reference
Suplidora Jegu, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
89,668.39 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
10/12/2021 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
16/12/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1255370 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
75,990.16
0.00
13,678.23
0.00
89,668.39
89,668.39
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72101507 - Servicio de ma
(...)
72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios
2.2.7.1.01
Servicio de ampliación del área de Comunicaciones que incluye:60 travesal 2 1/2 -x10, 50 Perfil 2 1/2x10, 35 Plancha de yeso 4x8x1/2 ligera, 05 Tornillo pest #7-7/16pta fina, 10 Tornillo para plancha #16*1-1/4pata fina,05 Masilla, 02 sella tape 250*20, 60 Esquinero metálico 1 1/4x10”, 300 pin 1 con arandela, 300 Fulminante verde cal. 22.
1
UD
89,668.39
75,990.16
75,990.16
0.00
18
13,678.23
0.00
89,668.39
89,668.39
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_10/12/2021_9_00 p.m..Pdf
Download
Cuota.pdf
Cuota.pdf
Download
Informe final.pdf
Informe final.pdf
Download
Orden de servicio.pdf
Orden de servicio.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
89,668.39
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.01
89,668.39
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
89,668.39
DOP
Febrero
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1639158875875Mc7jS
5400
89,668.39
DOP
Vencido
Cuota.pdf