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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.592062   Contract reference DGCN-2021-00196   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE ESTA INSTITUCION.   Type of Contract Goods   Contract Start: 13/12/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 13/12/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DGCN-UC-CD-2021-0156   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE ESTA INSTITUCION.   Description ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE ESTA INSTITUCION.   Business Operation SECCIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO   Reply Reference LA INNOVACION_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 110,440.96 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 13/12/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 13/12/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Jimenez Moya, Esq. Avenida Independencia OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1255371 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 94,253.02 0.00 16,187.94 0.00 110,441.02 110,440.96         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 27112003 - Rastrillos 2.3.6.3.04 RASTRILLO METAL 16 DIENTES ASFALTO MANGO 60 PULGAS 2 UD 866 733.9 1,467.80 0.00 18 264.20 0.00 1,732.00 1,732.00         2 39101701 - Tubos fluoresc(...)39101701 - Tubos fluorescentes 2.3.9.6.01 TUBO T12 40W 6500K 2PIN 48 PULGADAS 60 UD 72 72 4,320.00 0.00 0.00 0.00 4,320.00 4,320.00         3 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 PIES DE ALAMBRE NO. 12 NEGRO 150 UD 12 10.17 1,525.50 0.00 18 274.59 0.00 1,800.00 1,800.09         4 23101502 - Taladros 2.6.5.7.01 TALADRO DE 1 PULGADA ROTOMARTILLO SDS PLUS 800W 1 UD 13,424.99 11,377.12 11,377.12 0.00 18 2,047.88 0.00 13,424.99 13,425.00         5 23101502 - Taladros 2.6.5.7.01 TALADRO DE 1/2 PULGADA 20V INALAMBRICO PERXUTOR 1 UD 7,163.01 6,070.34 6,070.34 0.00 18 1,092.66 0.00 7,163.01 7,163.00         6 26121536 - Cordón de exte(...)26121536 - Cordón de extensión 2.3.9.6.01 REGLETA ELECTRICA (6 HUECOS) 12 UD 771 653.39 7,840.68 0.00 18 1,411.32 0.00 9,252.00 9,252.00         7 39101610 - Lámparas de fi(...)39101610 - Lámparas de filamento 2.3.9.6.01 BOMBILLO LED A19 E27 12W 6500K 25 UD 203.99 172.88 4,322.00 0.00 18 777.96 0.00 5,099.75 5,099.96         8 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 BROCHA 3 PULGADAS MANGO MARRON PELO GRIS 2 UD 89 75.42 150.84 0.00 18 27.15 0.00 178.00 177.99         9 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 BROCHA 1 PULGADA MANGO NARANJA PELO BLANCO 5 UD 35 29.66 148.30 0.00 18 26.69 0.00 175.00 174.99         10 31351503 - Ensambles de t(...)31351503 - Ensambles de tubos atornillados de aleación hast x 2.3.6.3.06 FLUXOMETROS ORINAL 4 UD 6,187 5,243.22 20,972.88 0.00 18 3,775.12 0.00 24,748.00 24,748.00         11 30181512 - Asientos de in(...)30181512 - Asientos de inodoro 2.3.9.9.01 TAPA DE INODORO ELONGADA CIERRE LENTO BLANCA 7 UD 1,206 1,022.03 7,154.21 0.00 18 1,287.76 0.00 8,442.00 8,441.97         12 30191501 - Escaleras 2.6.5.7.01 ESCALERA TIPO TIJERA FIBRA VIDRIO 8 PUL. VERDE 1 UD 9,503 8,053.39 8,053.39 0.00 18 1,449.61 0.00 9,503.00 9,503.00         13 39121416 - Tapas de conec(...)39121416 - Tapas de conectores eléctricos 2.3.9.6.01 TAPA ELECTRICA DECORA MARFIL 5 UD 30 25.42 127.10 0.00 18 22.88 0.00 150.00 149.98         14 39121416 - Tapas de conec(...)39121416 - Tapas de conectores eléctricos 2.3.9.6.01 TOMA TELEFONO DECORA MARFIL 5 UD 92 77.97 389.85 0.00 18 70.17 0.00 460.00 460.02         15 39121416 - Tapas de conec(...)39121416 - Tapas de conectores eléctricos 2.3.9.6.01 TOMA CORRIENTE DOBLE BLANCO 2P+T 15A 125V. 5 UD 123 104.24 521.20 0.00 18 93.82 0.00 615.00 615.02         16 31162402 - Cerraduras 2.3.9.9.04 CERRADURA POMO SIN LLAVE NIQUELADO 6 UD 415 351.69 2,110.14 0.00 18 379.83 0.00 2,490.00 2,489.97         17 31162402 - Cerraduras 2.3.9.9.04 CERRADURA SOLDABLE DERECHA CILINDRO FIJO 1 UD 1,140 966.1 966.10 0.00 18 173.90 0.00 1,140.00 1,140.00         18 31162402 - Cerraduras 2.3.9.9.04 CIERRA PUERTA BRONCE 99 LBS 3 UD 2,309.99 1,957.63 5,872.89 0.00 18 1,057.12 0.00 6,929.97 6,930.01         19 39121416 - Tapas de conec(...)39121416 - Tapas de conectores eléctricos 2.3.9.6.01 TAPA ELECTRICA PLASTICA DOBLE NARANJA 5 UD 26 22.03 110.15 0.00 18 19.83 0.00 130.00 129.98         20 39121416 - Tapas de conec(...)39121416 - Tapas de conectores eléctricos 2.3.9.6.01 TOMA CORRIENTE EMPOTRABLE CON TIERRA ROJO 15A 127V 5 UD 136 115.25 576.25 0.00 18 103.73 0.00 680.00 679.98         21 31211503 - Pinturas basad(...)31211503 - Pinturas basadas en pigmentos 2.3.7.2.06 OXIDO GRIS 16 1 GL 1 GAL 1,252.01 1,061.02 1,061.02 0.00 18 190.98 0.00 1,252.01 1,252.00         22 31211503 - Pinturas basad(...)31211503 - Pinturas basadas en pigmentos 2.3.7.2.06 OXIDO NEGRO 00 1 GL. 1 GAL 1,252.01 1,061.02 1,061.02 0.00 18 190.98 0.00 1,252.01 1,252.00         23 30191501 - Escaleras 2.6.5.7.01 ESCALERA ESTU-2P 4.5KG 24118 3 UD 2,995 2,538.14 7,614.42 0.00 18 1,370.60 0.00 8,985.00 8,985.02         24 31162801 - Chapas o pomos 2.3.9.9.01 TIRADOR NIQUEL SATINADO 4 UD 97 82.2 328.80 0.00 18 59.18 0.00 388.00 387.98         25 30101606 - Barras de alum(...)30101606 - Barras de aluminio 2.3.6.3.06 GUARDAPOLVOS 100CM ALUMINIO 1 UD 131.28 111.02 111.02 0.00 18 19.98 0.00 131.28 131.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_10/12/2021_8_20 p.m..Pdf Download cuota ferreteria.pdf cuota ferreteria.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 110,440.96 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 1,732.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 22,507.03  DOP ---- View 2.6.5.7.01 39,076.02  DOP ---- View 2.3.9.9.01 9,182.93  DOP ---- View 2.3.6.3.06 24,879.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 10,559.98  DOP ---- View 2.3.7.2.06 2,504.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago 110,440.96  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1639405219819SvTcP 1 110,440.96  DOP Vencido Link