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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.582730   Contract reference PROINDUSTRIA-2021-00489   Contract description: COMPRA DE DIEZ (10) JUEGOS DE GOMAS PARA SER UTILIZADAS EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS, ASIGNADOS A LA SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN.   Type of Contract Services   Contract Start: 14/12/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 24/12/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROINDUSTRIA-DAF-CM-2021-0063   Request Title COMPRA DE DIEZ (10) JUEGOS DE GOMAS PARA SER UTILIZADAS EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS, ASIGNADOS A LA SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN.   Description COMPRA DE DIEZ (10) JUEGOS DE GOMAS PARA SER UTILIZADAS EN LA FICHA 02, PLACA L346872, FICHA 04, PLACA L328771, FICHA 15, PLACA L346905, FICHA 17, PLACA L383173, FICHA 18, PLACA L383212, FICHA 08, PLACA EL03768, FICHA 09, PLACA EL03769, FICHA 10, PLACA EL03516, FICHA 11, PLACA EL03515, FICHA 22, PLACA G444023, ASIGNADOS A LA SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN.   Business Operation SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN   Reply Reference Q Service Center (QSC), SRL_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 519,711.61 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 14/12/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 24/12/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1255362 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 440,433.56 0.00 79,278.05 0.00 466,101.70 519,711.61         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 25172504 - Llantas para a(...)25172504 - Llantas para automóviles o camionetas 2.3.5.3.01 GOMAS 265/70/R16 PARA LA FICHA 02, PLACA L346872 1 UD 45,000 38,869.48 38,869.48 0.00 18 6,996.51 0.00 45,000.00 45,865.99         2 25172504 - Llantas para a(...)25172504 - Llantas para automóviles o camionetas 2.3.5.3.01 GOMAS 265/70/R16 PARA LA FICHA 04, PLACA L328771 1 UD 45,000 42,154.24 42,154.24 0.00 18 7,587.76 0.00 45,000.00 49,742.00         3 25172504 - Llantas para a(...)25172504 - Llantas para automóviles o camionetas 2.3.5.3.01 GOMAS 265/70/R16 PARA LA FICHA 15, PLACA L346905 1 UD 45,000 47,683.56 47,683.56 0.00 18 8,583.04 0.00 45,000.00 56,266.60         4 25172504 - Llantas para a(...)25172504 - Llantas para automóviles o camionetas 2.3.5.3.01 GOMAS 245/65/R17 PARA LA FICHA 17, PLACA L383173 1 UD 58,000 54,332.4 54,332.40 0.00 18 9,779.83 0.00 58,000.00 64,112.23         5 25172504 - Llantas para a(...)25172504 - Llantas para automóviles o camionetas 2.3.5.3.01 GOMAS 245/65/R17 PARA LA FICHA 18, PLACA L383212 1 UD 58,000 54,332.4 54,332.40 0.00 18 9,779.83 0.00 58,000.00 64,112.23         6 25172504 - Llantas para a(...)25172504 - Llantas para automóviles o camionetas 2.3.5.3.01 GOMAS 265/70/R16 PARA LA FICHA 08, PLACA EL03768 1 UD 41,000 38,869.48 38,869.48 0.00 18 6,996.51 0.00 41,000.00 45,865.99         7 25172504 - Llantas para a(...)25172504 - Llantas para automóviles o camionetas 2.3.5.3.01 GOMAS 265/70/R16 PARA LA FICHA 09, PLACA EL03769 1 UD 41,000 38,869.48 38,869.48 0.00 18 6,996.51 0.00 41,000.00 45,865.99         8 25172504 - Llantas para a(...)25172504 - Llantas para automóviles o camionetas 2.3.5.3.01 GOMAS 225/75/R15 PARA LA FICHA 10, PLACA EL03516 1 UD 40,550.85 38,072.2 38,072.20 0.00 18 6,853.00 0.00 40,550.85 44,925.20         9 25172504 - Llantas para a(...)25172504 - Llantas para automóviles o camionetas 2.3.5.3.01 GOMAS 225/75/R15 PARA LA FICHA 11, PLACA EL03515 1 UD 40,550.85 38,072.2 38,072.20 0.00 18 6,853.00 0.00 40,550.85 44,925.20         10 25172504 - Llantas para a(...)25172504 - Llantas para automóviles o camionetas 2.3.5.3.01 GOMAS 265/60/R18 PARA LA FICHA 22, PLACA G444023 1 UD 52,000 49,178.12 49,178.12 0.00 18 8,852.06 0.00 52,000.00 58,030.18 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_13/12/2021_1_18 p.m..Pdf Download CUOTA A COMPROMETER.pdf CUOTA A COMPROMETER.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION - ANALISIS DE OFERTAS - RELACION CUMPLE NO CUMPLE.pdf ACTA DE ADJUDICACION - ANALISIS DE OFERTAS - RELACION CUMPLE NO CUMPLE.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 519,711.61 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.5.3.01 519,711.61  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   COMPRA DE DIEZ (10) JUEGOS DE GOMAS PARA SER UTILIZADAS EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS, ASIGNADOS A LA SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN. 519,711.61  DOP Enero 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 432-2021 1 519,711.61  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER.pdf