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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.582291   Contract reference RESERVAFAyPN-2021-00024   Contract description: Adquisicion de Materiales de Limipieza, para uso en el Comando Conjunto de la Reserva de las FF.AA.   Type of Contract Goods   Contract Start: 10/12/2021 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 01/03/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference RESERVAFAyPN-DAF-CM-2021-0009   Request Title Adquisición de materiales de limpieza   Description Adquisición de materiales de limpieza, para uso del Comando Conjunto de la Reserva de las Fuerzas Armadas.   Business Operation Departamento de Almacen   Reply Reference Daismar Comercial, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 398,793.98 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 10/12/2021 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 01/03/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Jhon F. Kennedy No.1, Ens. Miraflores OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1254850 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 337,961.00 0.00 0.00 60,832.98 342,690.00 398,793.98         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO, 30 LIB. 25 UD 1,400 1,200 30,000.00 0.00 0.00 18 5,400.00 35,000.00 35,400.00         2 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE 75 GAL 270 250 18,750.00 0.00 0.00 18 3,375.00 20,250.00 22,125.00         3 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO 75 GAL 270 250 18,750.00 0.00 0.00 18 3,375.00 20,250.00 22,125.00         4 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO 65 GAL 380 420 27,300.00 0.00 0.00 18 4,914.00 24,700.00 32,214.00         5 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 JABON DE CUABA 65 GAL 380 380 24,700.00 0.00 0.00 18 4,446.00 24,700.00 29,146.00         6 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 LIMPIADOR DE PISO 56 GAL 690 700 39,200.00 0.00 0.00 18 7,056.00 38,640.00 46,256.00         7 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientadores Spray 8 onz. 80 UD 170 150 12,000.00 0.00 0.00 18 2,160.00 13,600.00 14,160.00         8 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 FUNDA DE BASURA, 35 GLS 100/1 60 PAQ 790 800 48,000.00 0.00 0.00 18 8,640.00 47,400.00 56,640.00         9 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 FUNDA DE BASURA, 28x35 100/1 53 PAQ 680 700 37,100.00 0.00 0.00 18 6,678.00 36,040.00 43,778.00         10 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Piedras aromáticas para orinales. 50 UD 190 200 10,000.00 0.00 0.00 18 1,800.00 9,500.00 11,800.00         11 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 Cepillo para inodoro: En plástico, color blanco 45 UD 170 150 6,750.00 0.00 0.00 18 1,215.00 7,650.00 7,965.00         12 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suape de hilo, no.40 40 UD 400 340 13,600.00 0.00 0.00 18 2,448.00 16,000.00 16,048.00         13 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas Plasticas con su palo 40 UD 300 280 11,200.00 0.00 0.00 18 2,016.00 12,000.00 13,216.00         14 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Palas para basura 48 UD 380 400 19,200.00 0.00 0.00 18 3,456.00 18,240.00 22,656.00         15 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 LYSOL DESINFECTANTE EN SPREY, 354 G 39 UD 480 549 21,411.00 0.00 0.00 18 3,853.98 18,720.00 25,264.98 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_10/12/2021_7_30 p.m..Pdf Download Informe de peritos.pdf Informe de peritos.pdf Download Adjudicacion.pdf Adjudicacion.pdf Download Certificacion de cuota.pdf Certificacion de cuota.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 398,793.98 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 398,793.98  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisicion de Materiales de Limpieza 398,793.98  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1639159842015VkpRt 1 398,793.98  DOP Vencido Certificacion de cuota.pdf