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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.583463 
Contract referenceHCJB-2021-00017 
Contract description:ADQUISICION DE GASTABLES PARA FARMACIA 
Goods 
Contract Start:
14/12/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HCJB-UC-CD-2021-0017 
ADQUISICION DE GASTABLES PARA FARMACIA 
ADQUISICION DE GASTABLES PARA FARMACIA 
FARMACIA 
EPXDOMINICANA_EXT 
GoodsDominicana 
129,251.3 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsCIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
14/12/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV.CAMINO REAL, ESQ. DOÑA CARMEN QUIDIELLO DE BOSCH, STO DGO. ESTE, R.D. OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1255335 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
109,535.000.0019,716.300.00126,275.00129,251.30
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL CAMILLA 21" x 125' 100UD27524524,500.000.00184,410.000.0027,500.0028,910.00
    
2
42142704 - Bolsas o medid(...)
2.3.9.3.01SONDA FOLEY DE 2 VIAS50UD45502,500.000.0018450.000.002,250.002,950.00
    
3
42281709 - Cepillos de li(...)
2.3.9.3.01CEPILLO QUIRURGICO CON Clorhexidina100UD50404,000.000.0018720.000.005,000.004,720.00
    
4
41104112 - Contenedores d(...)
2.3.9.3.01COLECTOR DE ORINA ADULTO100UD35252,500.000.0018450.000.003,500.002,950.00
    
5
42181501 - Depresores de (...)
2.3.9.3.01BAJALENGUA MADERA 15UD75851,275.000.0018229.500.001,125.001,504.50
    
6
42131604 - Gorro de quiró(...)
2.3.9.3.01GORRO ENFERMERA1,000UD533,000.000.0018540.000.005,000.003,540.00
    
7
42131609 - Cubiertas para(...)
2.3.9.3.01CUBRE ZAPATOS1,000UD533,000.000.0018540.000.005,000.003,540.00
    
8
42311505 - Vendajes o com(...)
2.3.9.3.01CABESTRILLO2UD450380760.000.0018136.800.00900.00896.80
    
9
42142602 - Peras de cauch(...)
2.3.9.3.01PERITA NASAL 100UD40333,300.000.0018594.000.004,000.003,894.00
    
10
42142003 - Manijas para c(...)
2.3.9.3.01BISTURI C/MANGO #20100UD20121,200.000.0018216.000.002,000.001,416.00
    
11
42131504 - Batas para pac(...)
2.3.2.3.01BATA DE PACIENTE1,000UD7063.563,500.000.001811,430.000.0070,000.0074,930.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
129,251.30 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0128,910.00  DOP----View
2.3.9.3.0125,411.30  DOP----View
2.3.2.3.0174,930.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO TOTAL129,251.30  DOPDiciembre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021HCJB-UC-CD-2021-00172129,251.30  DOP