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5. Contract Document
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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.582986
Contract reference
ADESS-2021-00336
Contract description:
Solicitud de servicio de corrección infraestructura delegaciones
Type of Contract
Services
Contract Start:
14/12/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ADESS-DAF-CM-2021-0065
Request Title
Solicitud de servicio de corrección infraestructura delegaciones
Description
Solicitud de servicio de corrección infraestructura delegaciones Pedernales, Salcedo, Elías Piña, Revisión Y control, San Pedro y Samaná
Business Operation
SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
Solicitud de servicio de corrección infraestructur
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
961,370.78 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
14/12/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1255328 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
814,721.00
0.00
146,649.78
0.00
980,000.00
961,370.78
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
73151701 - Servicios de t
(...)
73151701 - Servicios de tratamiento de materiales de impermeabilización
2.2.9.1.01
Servicios de Mantenimiento corrección infraestructura de delegaciones
1
UD
980,000
814,721
814,721.00
0.00
18
146,649.78
0.00
980,000.00
961,370.78
Mis observaciones:
Ver detalles de reparación y lugares de las delegaciones en los TERMINOS DE REFERENCIA ANEXO.
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
cuota 620.pdf
cuota 620.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_10/12/2021_7_59 p.m..Pdf
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Orden de compras Franpol Solution.pdf
Orden de compras Franpol Solution.pdf
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Acta de Adjudicación CM-2021-0065.pdf
Acta de Adjudicación CM-2021-0065.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
961,370.78
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.1.01
961,370.78
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Solicitud de servicio de corrección infraestructura delegaciones
961,370.78
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
620
2021
961,371.32
DOP
Vencido
cuota 620.pdf
2022
620
2022
961,371.32
DOP
Vencido
cuota 620.pdf