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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.584411
Contract reference
INDRHI-2021-00875
Contract description:
:COMPRA DE MASCARILLAS KN95 CON EL LOGO DE LA INSTITUCION SERIGRAFIADO A UN COLOR Y ATOMIZADORES CON ALCOHOL Y PARAGUAS AZUL MARINO SERIGRAFIADO CON EL LOGO DEL INDRHI, PARA SER ENTREGADOS A PERIODISTA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
17/12/2021 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/12/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDRHI-UC-CD-2021-0702
Request Title
COMPRA DE MOBILIARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO YAQUE DEL SUR
Description
COMPRA DE MOBILIARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO YAQUE DEL SUR
Business Operation
Dirección de Operaciones y Conservación de Sistema de Riego
Reply Reference
DE MOBILIARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINA
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
141,600 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
17/12/2021 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/12/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
SECCION DE SUMINISTRO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1254072 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
120,000.00
0.00
21,600.00
0.00
120,000.00
141,600.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
24112405 - Armarios
2.6.1.1.01
SILLON SECRETARIAL
6
UD
8,500
8,500
51,000.00
0.00
18
9,180.00
0.00
51,000.00
60,180.00
2
24112405 - Armarios
2.6.1.1.01
ESCRITORIO EN L
1
UD
18,500
18,500
18,500.00
0.00
18
3,330.00
0.00
18,500.00
21,830.00
3
24112405 - Armarios
2.6.1.1.01
ESCRITORIO LINEAL
3
UD
10,500
10,500
31,500.00
0.00
18
5,670.00
0.00
31,500.00
37,170.00
4
24112405 - Armarios
2.6.1.1.01
MODULO RODANTE
2
UD
9,500
9,500
19,000.00
0.00
18
3,420.00
0.00
19,000.00
22,420.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_9/12/2021_10_41 p.m..Pdf
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cuota de 00875.pdf
cuota de 00875.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
141,600.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.1.01
141,600.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
:COMPRA DE MASCARILLAS KN95 CON EL LOGO DE LA INSTITUCION SERIGRAFIADO A UN COLOR Y ATOMIZADORES CON ALCOHOL Y PARAGUAS AZUL MARINO SERIGRAFIADO CON EL LOGO DEL INDRHI, PARA SER ENTREGADOS A PERIODIST
141,600.00
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
1
1
141,600.00
DOP
Vencido
cuota de 00875.pdf