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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.591136   Contract reference SEGURIDAD DEL METRO-2021-00129   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES FERRETERO   Type of Contract Services   Contract Start: 30/12/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/01/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2021-0073   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES FERRETERO   Description PROCESO DE ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS   Business Operation Logística   Reply Reference ADQUISICION DE MATERIALES FERRETERO_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 115,132.6 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 30/12/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/01/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1254450 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 97,570.00 0.00 17,562.60 0.00 97,570.00 115,132.60         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 39121701 - Soportes eléct(...)39121701 - Soportes eléctricos 2.3.9.6.01 INTERRUTOR DOBLE CREMA KOLNY 2 UD 225 225 450.00 0.00 18 81.00 0.00 450.00 531.00         2 39121701 - Soportes eléct(...)39121701 - Soportes eléctricos 2.3.9.6.01 CANALETAS PLASTICAS CON ADHESIVO DE 1/2 12 UD 180 180 2,160.00 0.00 18 388.80 0.00 2,160.00 2,548.80         3 39121701 - Soportes eléct(...)39121701 - Soportes eléctricos 2.3.9.6.01 TAPA CIEGA 2X4 8 UD 135 135 1,080.00 0.00 18 194.40 0.00 1,080.00 1,274.40         4 39121701 - Soportes eléct(...)39121701 - Soportes eléctricos 2.3.9.6.01 TOMA CORRIENTE DOBLE 15A-125V LEVINTON 3 UD 100 100 300.00 0.00 18 54.00 0.00 300.00 354.00         5 39121701 - Soportes eléct(...)39121701 - Soportes eléctricos 2.3.9.6.01 CAJITA ELECTRICAS 2X4 3 UD 75 75 225.00 0.00 18 40.50 0.00 225.00 265.50         6 39121701 - Soportes eléct(...)39121701 - Soportes eléctricos 2.3.9.6.01 TARUGO DE EXPANSION 10 UD 85 85 850.00 0.00 18 153.00 0.00 850.00 1,003.00         7 39121701 - Soportes eléct(...)39121701 - Soportes eléctricos 2.3.9.6.01 CAJA DE REGISTRO 15X15X4 1 UD 2,500 2,500 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 2,500.00 2,950.00         8 39121701 - Soportes eléct(...)39121701 - Soportes eléctricos 2.3.9.6.01 REGLETA ELECTRICA DE 6 SALIDA VOLTECH 1 UD 650 650 650.00 0.00 18 117.00 0.00 650.00 767.00         9 39121701 - Soportes eléct(...)39121701 - Soportes eléctricos 2.3.9.6.01 FOTO CELDA DE 1000-1800 WATT 110-220V 1 UD 500 500 500.00 0.00 18 90.00 0.00 500.00 590.00         10 39121701 - Soportes eléct(...)39121701 - Soportes eléctricos 2.3.9.6.01 BASE PARA FOTO CELDA 1 UD 350 350 350.00 0.00 18 63.00 0.00 350.00 413.00         11 39121701 - Soportes eléct(...)39121701 - Soportes eléctricos 2.3.9.6.01 INTERRUPTOR SENCILLO BLANCO KOLNY 4 UD 150 150 600.00 0.00 18 108.00 0.00 600.00 708.00         12 39121701 - Soportes eléct(...)39121701 - Soportes eléctricos 2.3.9.6.01 MEZCLADORA PARA LAVA MANO AMERICANA 6 UD 1,325 1,325 7,950.00 0.00 18 1,431.00 0.00 7,950.00 9,381.00         13 39121701 - Soportes eléct(...)39121701 - Soportes eléctricos 2.3.9.6.01 JABONERA D METAL 20 UD 350 350 7,000.00 0.00 18 1,260.00 0.00 7,000.00 8,260.00         14 39121701 - Soportes eléct(...)39121701 - Soportes eléctricos 2.3.9.6.01 ZAFACON PLASTICO PEQUEÑO 7 UD 560 560 3,920.00 0.00 18 705.60 0.00 3,920.00 4,625.60         15 39121701 - Soportes eléct(...)39121701 - Soportes eléctricos 2.3.9.6.01 ZAFACONES DE 12 GALONES PLASTICO 3 UD 595 595 1,785.00 0.00 18 321.30 0.00 1,785.00 2,106.30         16 39121701 - Soportes eléct(...)39121701 - Soportes eléctricos 2.3.9.6.01 PANEL LED 2 X 2 40 WATTS 5 UD 2,600 2,600 13,000.00 0.00 18 2,340.00 0.00 13,000.00 15,340.00         17 39121701 - Soportes eléct(...)39121701 - Soportes eléctricos 2.3.9.6.01 PANEL LED 2X4 PARA PLAFON 48W, LUZ BLANCA 5 UD 4,850 4,850 24,250.00 0.00 18 4,365.00 0.00 24,250.00 28,615.00         18 39121701 - Soportes eléct(...)39121701 - Soportes eléctricos 2.3.9.6.01 DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA SERVILLEA DE ROLLO 3 UD 5,900 5,900 17,700.00 0.00 18 3,186.00 0.00 17,700.00 20,886.00         19 39121701 - Soportes eléct(...)39121701 - Soportes eléctricos 2.3.9.6.01 DISPENSADOR DE PAPEL JUNIOR JUMBO 7 UD 1,350 1,350 9,450.00 0.00 18 1,701.00 0.00 9,450.00 11,151.00         20 39121701 - Soportes eléct(...)39121701 - Soportes eléctricos 2.3.9.6.01 DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO 3 UD 950 950 2,850.00 0.00 18 513.00 0.00 2,850.00 3,363.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_9/12/2021_9_22 p.m..Pdf Download Orden de Compra (21).pdf Orden de Compra (21).pdf Download Cuota a Compremeter.pdf Cuota a Compremeter.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 115,132.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 115,132.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2021   ADQUISICION DE MATERIALES FERRETERO 115,132.60  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1639159903771Emsrj 1231 115,132.60  DOP Vencido Cuota a Compremeter.pdf