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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.582027 
Contract referencePROINDUSTRIA-2021-00488 
Contract description:Compra de materiales eléctricos, los cuales serán utilizados en las actividades diarias de mantenimiento y reparaciones en la Sede Central de Proindustria y Parques Industriales 
Goods 
Contract Start:
10/12/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
18/01/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
PROINDUSTRIA-DAF-CM-2021-0066 
Compra de materiales eléctricos, los cuales serán utilizados en las actividades diarias de mantenimiento y reparaciones en la Sede Central de Proindustria y Parques Industriales 
Compra de materiales eléctricos, los cuales serán utilizados en las actividades diarias de mantenimiento y reparaciones en la Sede Central de Proindustria y Parques Industriales 
SECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y MAYORDOMIA 
PROINDUSTRIA-DAF-CM-2021-0066 
GoodsDominicana 
12,499.92 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido) 
Contract Start Date
13/12/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
20/12/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1254444 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
10,593.150.001,906.770.0022,680.0012,499.92
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
9
39121416 - Tapas de conec(...)
2.3.9.6.01TOMACORRIENTES BLANCOS DECORATIVOS30UD344135.594,067.700.0018732.190.0010,320.004,799.89
    
10
39121103 - Paneles
2.6.5.6.01PANEL LED DE 9 WATTS CUADRADOS10UD472211.862,118.600.0018381.350.004,720.002,499.95
    
11
39121103 - Paneles
2.6.5.6.01PANEL LED DE 12 WATTS CUADRADOS5UD616296.611,483.050.0018266.950.003,080.001,750.00
    
12
24112404 - Caja
2.3.9.9.05CAJAS 2X4 PLÁSTICAS PARA CANALETA30UD15297.462,923.800.0018526.280.004,560.003,450.08
 
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Budget Settings

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Operation
General Source
328,541.50 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.01328,541.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Compra de materiales eléctricos, los cuales serán utilizados en las actividades diarias de mantenimiento y reparaciones en la Sede Central de Proindustria y Parques Industriales328,541.50  DOPEnero2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021431-20211328,541.50  DOP