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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.607641   Contract reference SNS-2021-00237   Contract description: Compra de Materiales de Limpieza para ser utilizados en la operatividad Centros Provinciales de la Dirección de Emergencia Medica y Servicio Nacional de Salud (SNS). Exclusivo para Mypime   Type of Contract Goods   Contract Start: 31/03/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-03-ComparacionDePrecios   Request Reference SNS-CCC-CP-2021-0021   Request Title Compra de Materiales de Limpieza para ser utilizados en la operatividad Centros Provinciales de la Dirección de Emergencia Medica y Servicio Nacional de Salud (SNS). Exclusivo para Mypime   Description Compra de Materiales de Limpieza para ser utilizados en la operatividad Centros Provinciales de la Dirección de Emergencia Medica y Servicio Nacional de Salud (SNS). Exclusivo para Mypime   Business Operation Dirección de Emergencias Medicas, SNS   Reply Reference Oferta Adquisición Materiales de Limpieza - SNS-CC   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 473,085.6 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 31/03/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Leopoldo Navarro Esquina César Nicolas Penson OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1253953 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 400,920.00 0.00 72,165.60 0.00 376,725.00 473,085.60         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Detergente en polvo sacos 50 LB 30 UD 2,000 1,904 57,120.00 0.00 18 10,281.60 0.00 60,000.00 67,401.60         2 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 G/Cloro 300 GAL 100 71 21,300.00 0.00 18 3,834.00 0.00 30,000.00 25,134.00         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante Bactericida en spray presentacion 750 ml 300 UD 400 419 125,700.00 0.00 18 22,626.00 0.00 120,000.00 148,326.00         4 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suaper 100 UD 150 154 15,400.00 0.00 18 2,772.00 0.00 15,000.00 18,172.00         5 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba 100 UD 150 98 9,800.00 0.00 18 1,764.00 0.00 15,000.00 11,564.00         6 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Atomatizador plastico un litro 150 UD 65 56 8,400.00 0.00 18 1,512.00 0.00 9,750.00 9,912.00         7 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador en spray Frasco de 400 ml 200 UD 100 88 17,600.00 0.00 18 3,168.00 0.00 20,000.00 20,768.00         8 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Dioxido de cloro Blister 10 Unid. 300 UD 170 280 84,000.00 0.00 18 15,120.00 0.00 51,000.00 99,120.00         9 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Dioxido de cloro Sobres de 5 PAQ. 100 Unid. 40 UD 300 350 14,000.00 0.00 18 2,520.00 0.00 12,000.00 16,520.00         10 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toalla Micro Fibra Lanilla 350 UD 75 56 19,600.00 0.00 18 3,528.00 0.00 26,250.00 23,128.00         11 42281602 - Soluciones de (...)42281602 - Soluciones de glutaraldehida 2.3.9.3.01 G/de Glutaraldehido al 2% solucion 25 GAL 709 1,120 28,000.00 0.00 18 5,040.00 0.00 17,725.00 33,040.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA ADJUDICACION PROCESO SNS-CCC-CP-2021-0021.PDF ACTA ADJUDICACION PROCESO SNS-CCC-CP-2021-0021.PDF Download INFORME FINAL PROCESO SNS-CCC-CP-2021-0021.PDF INFORME FINAL PROCESO SNS-CCC-CP-2021-0021.PDF Download ORDEN DE COMPRA EXPRESS Y SERVICIOS-2.PDF ORDEN DE COMPRA EXPRESS Y SERVICIOS-2.PDF Download CONTRA~1.PDF CONTRA~1.PDF Download CUOTAA~1.PDF CUOTAA~1.PDF Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,858,574.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 530,764.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 991,200.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 245,204.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 16,992.00  DOP ---- View 2.3.7.2.05 71,110.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 3,304.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   MATERIALES DE LIMPIEZA 1,858,574.00  DOP Marzo 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 2022.5180.01.0001 1 1,858,574.00  DOP Vencido CUOTAC~1.PDF (View History) 2023 1 1 1,858,574.00  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER GTG INDUSTRIAL.PDF