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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.583442   Contract reference PPS-2021-00865   Contract description: Adquisición de Electrodomésticos y Artículos de Cocina Para Donación en Navidad a Familias en Vulnerabilidad y Para Uso de la Institución, Dirigido a Mipyme.   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/12/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 09/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PPS-DAF-CM-2021-0171   Request Title Adquisición de Electrodomésticos y Artículos de Cocina Para Donación en Navidad a Familias en Vulnerabilidad y Para Uso de la Institución, Dirigido a Mipyme.   Description Adquisición de Electrodomésticos y Artículos de Cocina Para Donación en Navidad a Familias en Vulnerabilidad y Para Uso de la Institución, Dirigido a Mipyme.   Business Operation Direccion General   Reply Reference PPS-DAF-CM-2021-0171   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 75,815 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 28/12/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 09/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Almacén del KM 18 Autopista Duarte (entrada del grupo Modesto), a 200 mts de la Kola Real, en las inmediaciones de INAPA. Santo Domingo Oeste, República Dominicana.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Cheque/Transferencia Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1254403 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 64,250.00 0.00 11,565.00 0.00 63,050.00 75,815.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         9 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 Juegos de Vasos 6 piezas 20 UD 430 300 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 8,600.00 7,080.00         10 52152101 - Tazas de café (...)52152101 - Tazas de café o té para uso doméstico 2.3.9.5.01 Juego de Tazas 25 UD 500 660 16,500.00 0.00 18 2,970.00 0.00 12,500.00 19,470.00         12 52152016 - Set de servici(...)52152016 - Set de servicio de mesa para uso doméstico 2.3.9.5.01 Juego de vajillas 30 UD 1,300 1,365 40,950.00 0.00 18 7,371.00 0.00 39,000.00 48,321.00         14 52151804 - Teteras para u(...)52151804 - Teteras para uso doméstico 2.3.9.5.01 Greca de 12 tazas 1 UD 2,950 800 800.00 0.00 18 144.00 0.00 2,950.00 944.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_9/12/2021_2_48 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download CUOTA PARA COMPROMETER LOLA 5 MULTISERVICES.pdf CUOTA PARA COMPROMETER LOLA 5 MULTISERVICES.pdf Download ORDEN LOLA 5 MULTISERVICES SRL.pdf ORDEN LOLA 5 MULTISERVICES SRL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 903,319.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.4.01 672,806.50  DOP ---- View 2.3.9.9.01 56,463.00  DOP ---- View 2.6.1.2.01 174,050.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago total de la orden 903,319.50  DOP Marzo 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 PPS-DAF-CM-2021-0171 1 903,319.50  DOP Vencido CUOTA PARA COMPROMETER WENDY MUEBLES.pdf