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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.588507
Contract reference
APORDOM-2021-00299
Contract description:
Adquisición de (Té, Café, Azúcar, Removedores y Vasos para Café) para el consumo de APORDOM
Type of Contract
Goods
Contract Start:
24/12/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
13/10/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Rescindido
Fecha Rescindido
01/02/2022
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
APORDOM-DAF-CM-2021-0067
Request Title
Adquisición de (Té, Café, Azúcar, Removedores y Vasos para Café) para el consumo de APORDOM
Description
Adquisición de (Té, Café, Azúcar, Removedores y Vasos para Café) para el consumo de APORDOM
Business Operation
Dirección Ejecutiva
Reply Reference
ND-APORDOM-DAF-CM-2021-0067
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
13,665.07 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
24/12/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
13/10/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Puerto Río Haina, Margen Oriental, Km 13 ½ Carretera Sánchez, Sto. Dgo. Oeste, Prov. Santo Domingo, R.D. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1254312 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
11,580.57
0.00
2,084.50
0.00
16,560.00
13,665.07
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
7
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
Frascos de Crema en polvo para café (no láctea) (650 gr.)
48
UD
320
210.81
10,118.88
0.00
18
1,821.40
0.00
15,360.00
11,940.28
8
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Cápsulas de Café Cappuccino (16/1) (50ml)
3
CAJ
400
487.23
1,461.69
0.00
18
263.10
0.00
1,200.00
1,724.79
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CEF CM-67.pdf
CEF CM-67.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_9/12/2021_3_48 p.m..Pdf
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Cuota.pdf
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Acta de adjudicación.pdf
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Orden Inversiones ND.pdf
Orden Inversiones ND.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
38,383.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
38,383.20
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de (Té, Café, Azúcar, Removedores y Vasos para Café) para el consumo de APORDOM
38,383.20
DOP
Octubre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
2021
1
38,383.20
DOP
Vencido
CEF CM-67.pdf