1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.582803   Contract reference CORPHOTEL-2021-00047   Contract description: Compra de materiales de limpieza   Type of Contract Goods   Contract Start: 13/12/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 13/01/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CORPHOTEL-UC-CD-2021-0035   Request Title Compra de materiales de limpieza   Description Compra de materiales de limpieza para el uso de la institución   Business Operation Departamento Administrativo y Financiero   Reply Reference COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 124,587.03 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 13/12/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 16/12/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. NMexico, casi esq. 30 de Marzo, Oficinas Gubernamentales Bloque C DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1254101 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 105,641.55 0.00 18,945.48 0.00 125,755.00 124,587.03         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suaper 6 UD 185 219.5 1,317.00 0.00 18 237.06 0.00 1,110.00 1,554.06         2 51102710 - Antisépticos b(...)51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona 2.3.4.1.01 Galones de Alcohol Isopropopílico al 70% 15 CAJ 950 700 10,500.00 0.00 18 1,890.00 0.00 19,000.00 12,390.00         3 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 Paquete de Fundas negras de 55 galones 10 PAQ 520 550 5,500.00 0.00 18 990.00 0.00 5,200.00 6,490.00         4 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 Paquete de Fundas blancas de 17/22 10 PAQ 235 150 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 2,350.00 1,770.00         5 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 Galones de Jabón para las manos 15 GAL 940 195 2,925.00 0.00 18 526.50 0.00 14,100.00 3,451.50         6 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Caja de Papel de Baño Jumbo 12/1 30 PAQ 600 700 21,000.00 0.00 18 3,780.00 0.00 18,000.00 24,780.00         7 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Galones de Cloro 20 GAL 155 100 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 3,100.00 2,360.00         8 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Fardo de Servilletas de papel 500/1 5 PAQ 950 1,127.11 5,635.55 0.00 18 1,014.40 0.00 4,750.00 6,649.95         10 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Galones de Jabón para fregar 20 GAL 265 200 4,000.00 0.00 18 720.00 0.00 5,300.00 4,720.00         11 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Caja de Papel Toalla de baño 6/1 30 PAQ 805 670 20,100.00 0.00 18 3,618.00 0.00 24,150.00 23,718.00         12 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Fardo de Papel Toalla de cocina 10 PAQ 600 1,382.2 13,822.00 0.00 18 2,487.96 0.00 6,000.00 16,309.96         13 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes para uso doméstico 20 GAL 275 175 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 5,500.00 4,130.00         14 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes para uso doméstico 30 GAL 353 250 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 10,590.00 8,850.00         15 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Azucares naturales o productos endulzantes 125 LB 31 28 3,500.00 0.00 16 560.00 0.00 3,875.00 4,060.00         16 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 Galones de Limpiador de vidrio y/o cristal 10 UD 150 160 1,600.00 0.00 18 288.00 0.00 1,500.00 1,888.00         17 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba con su palo 6 UD 205 207 1,242.00 0.00 18 223.56 0.00 1,230.00 1,465.56 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Informe Final_9_12_2021_12_08 p.m..Pdf Informe Final_9_12_2021_12_08 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download CUOTA COMPROMISO.pdf CUOTA COMPROMISO.pdf Download ORDEN DE COMPRA (1).pdf ORDEN DE COMPRA (1).pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 124,587.03 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 22,607.62  DOP ---- View 2.3.4.1.01 12,390.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 8,260.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 3,451.50  DOP ---- View 2.3.3.2.01 71,457.91  DOP ---- View 2.3.7.2.99 2,360.00  DOP ---- View 2.3.1.1.01 4,060.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   chaque 124,587.03  DOP Enero 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 DADFI 1950 1 124,587.03  DOP Vencido Cot. 409 (2).pdf 2022 DADFI-1950 2 124,587.03  DOP Vencido CUOTA COMPROMISO.pdf