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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.581239
Contract reference	ARD-2021-00533
Contract description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERÍA
Type of Contract	Goods
Contract Start:	08/12/2021 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	08/03/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	ARD-UC-CD-2021-0307
Request Title	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMEARÍA
Description	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMEARÍA
Business Operation	DIRECCIÓN DE INGENIERÍA, ARD.
Reply Reference	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMEARÍA_EXT
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	138,505.49 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	08/12/2021 17:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	08/12/2021 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method	Cheque
Invoice Payment Deadline	60 days

Contract Comments

Comment:

PARA SER UTILIZADAS EN LA ACADEMIA NAVAL Y CLUB NAVAL PARA ALISTADOS, ARD.

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1253646 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
117,377.53	0.00	21,127.96	0.00	129,229.00	138,505.49

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

31351101 - Ensambles de t(...)

2.3.6.3.06

TUBO DE PRESION 3/4" X 19" PVC SCH-40 TP3/4

750

633.04

15,826.00

0.00

2,848.68

0.00

18,750.00

18,674.68

31351101 - Ensambles de t(...)

2.3.6.3.06

TUBO DE PRESION 1/2" X 19" PVC SCH-40 TP3/5

480

465.25

4,652.50

0.00

837.45

0.00

4,800.00

5,489.95

27111708 - Llaves para tu(...)

2.3.6.3.04

LLAVE DE CHORRO URREA LIVIANA 1/2" 19NC 13

520

495.76

2,974.56

0.00

535.42

0.00

3,120.00

3,509.98

31231313 - Tubería de plá(...)

2.3.5.5.01

TEE PVC PRESION 3/4"

25.94

389.10

0.00

70.04

0.00

525.00

459.14

40142317 - Codo de tuberí(...)

2.3.6.3.04

CODO PVC DRENAJE 2" X 90"

38.14

572.10

0.00

102.98

0.00

750.00

675.08

40141719 - Adaptadores pa(...)

2.3.6.3.04

ADAPTADOR PVC PRESION HEMBRA 1/2"

13.73

109.84

0.00

19.77

0.00

160.00

129.61

40141719 - Adaptadores pa(...)

2.3.6.3.04

ADAPTADOR PVC PRESION MACHO 1/2"

9.14

73.12

0.00

13.16

0.00

120.00

86.28

40141719 - Adaptadores pa(...)

2.3.6.3.04

CHEQUE HORIZONTAL ITA 1 1/2"

1,950

1,830.51

0.00

329.49

0.00

1,950.00

2,160.00

39121531 - Interruptores (...)

2.3.9.6.01

FLOTA ELECTRICA FL-004

1,200

1,090.67

2,181.34

0.00

392.64

0.00

2,400.00

2,573.98

31351101 - Ensambles de t(...)

2.3.6.3.06

REDUCCION PVC PRESION 3/4" X 1/2"

7.63

91.56

0.00

16.48

0.00

144.00

108.04

40142317 - Codo de tuberí(...)

2.3.6.3.04

ADAPTADOR PVC PRESION MACHO 2"

61.18

183.54

0.00

33.04

0.00

210.00

216.58

31351101 - Ensambles de t(...)

2.3.6.3.06

TUBO DRENAJE 3" X 19" PVC TD3

1,400

1,212.71

2,425.42

0.00

436.58

0.00

2,800.00

2,862.00

23131703 - Discos para ha(...)

2.6.5.7.01

DISCO DE CORTE 41/2"

375

358.47

716.94

0.00

129.05

0.00

750.00

845.99

41111604 - Reglas

2.3.9.9.01

REGLA 1X4 DE 12 PIES CEPILLADA

950

755.1

3,775.50

0.00

679.59

0.00

4,750.00

4,455.09

11111611 - Gravilla

2.3.6.4.04

GRAVA DECORATIVA PARA JARDIN SECO COLOR BLANCO

3,100

2,894

57,880.00

0.00

10,418.40

0.00

62,000.00

68,298.40

11111611 - Gravilla

2.3.6.4.04

GRAVA DECORATIVA PARA JARDIN SECO COLOR NEGRO

2,600

2,369.55

23,695.50

0.00

4,265.19

0.00

26,000.00

27,960.69

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf	CERTIFICACION DE FONDOS.pdf	Download
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_8/12/2021_9_45 p.m..Pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

138,505.49 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.6.3.06

27,134.67 DOP

----

View

2.3.6.3.04

6,777.53 DOP

----

View

2.3.5.5.01

459.14 DOP

----

View

2.3.9.6.01

2,573.98 DOP

----

View

2.6.5.7.01

845.99 DOP

----

View

2.3.9.9.01

4,455.09 DOP

----

View

2.3.6.4.04

96,259.09 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PARA ELPAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMEARÍA	138,505.49 DOP	Febrero	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMEARÍA	1	138,505.49 DOP	Vencido	CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
2022	ARD-UC-CD-2021-0307	1	138,505.49 DOP	Vencido	CERTIFICACION DE FONDOS (37).pdf