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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.583937
Contract reference
CAPGEFI-2021-00067
Contract description:
Adquisición de Bebidas (agua en botellones y botellitas) para esta Institución, declaradas desiertas en el proceso de Ref. No. CAPGEFI-DAF-CM-2021-0018
Type of Contract
Goods
Contract Start:
08/12/2021 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/06/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CAPGEFI-UC-CD-2021-0042
Request Title
Adquisición de Bebidas (agua en botellones y botellitas) para esta Institución, declaradas desiertas en el proceso de Ref. No. CAPGEFI-DAF-CM-2021-0018
Description
Adquisición de Bebidas (agua en botellones y botellitas) para esta Institución, declaradas desiertas en el proceso de Ref. No. CAPGEFI-DAF-CM-2021-0018.
Business Operation
División de Servicios Generales
Reply Reference
SUMINISTRO DE AGUA DE 5 GLS Y FARDOS DE BOTELLISTA
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
71,250 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
08/12/2021 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/12/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Pedro A. Lluberes, esq. Av. Francia, No. 45, Gascue OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Crédito de 45 a 60 días calendario, según oferta, a partir de la entrega de los bienes (entrega inmediata, según necesidad), a partir de la fecha de depósito de la factura, con comprobante fiscal gube
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1253517 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
71,250.00
0.00
0.00
0.00
71,250.00
71,250.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01
Agua en botellitas de 16 onzas (20/1).
350
EMB
135
135
47,250.00
0.00
0.00
0.00
47,250.00
47,250.00
2
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01
Agua embotellada (botellones con capacidad de almacenamiento de 5 galones).
400
GAL
60
60
24,000.00
0.00
0.00
0.00
24,000.00
24,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
acta de analisis y adjudicacion 0042.pdf
acta de analisis y adjudicacion 0042.pdf
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Compromiso Planeta.pdf
Compromiso Planeta.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_8/12/2021_9_03 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
71,250.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
71,250.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
71,250.00
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG16389893508139lcSU
1
71,250.00
DOP
Vencido
Link