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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.586518   Contract reference DIGEV-2021-00300   Contract description: ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LO DIFERENTES SECTORES DEL PLAN QUISQUEYA DIGNA.   Type of Contract Goods   Contract Start: 20/12/2021 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 20/12/2021 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DIGEV-DAF-CM-2021-0132   Request Title ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LO DIFERENTES SECTORES DEL PLAN QUISQUEYA DIGNA.   Description ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LO DIFERENTES SECTORES DEL PLAN QUISQUEYA DIGNA.   Business Operation Direccion General de las Escuelas Vocacionales   Reply Reference Productos Industriales JD, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 207,739 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 20/12/2021 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 20/12/2021 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1252545 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 176,050.00 0.00 31,689.00 0.00 211,625.00 207,739.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 FARDOS DE FUNDA NEGRA DE 24X30 100/1 50 UD 345 285 14,250.00 0.00 18 2,565.00 0.00 17,250.00 16,815.00         2 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 FARDOS DE FUNDA NEGRA PARA TANQUE 55GL 100/1 50 UD 375 310 15,500.00 0.00 18 2,790.00 0.00 18,750.00 18,290.00         3 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 GALONES DE ALCOHOL 95% 25 UD 845 715 17,875.00 0.00 18 3,217.50 0.00 21,125.00 21,092.50   Comentarios proveedor:ISOPROPILICO             4 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAS ( 25 UD 750 625 15,625.00 0.00 18 2,812.50 0.00 18,750.00 18,437.50   Comentarios proveedor:MANITA LIMPIA             5 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 GALON DE ACIDO MURIATICO 150 UD 132 105 15,750.00 0.00 18 2,835.00 0.00 19,800.00 18,585.00   Comentarios proveedor:ACEL             6 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 GALON DE JABON LIQUIDO 150 UD 160 130 19,500.00 0.00 18 3,510.00 0.00 24,000.00 23,010.00   Comentarios proveedor:ACEL             7 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 GALONES DE CLORO 150 UD 130 110 16,500.00 0.00 18 2,970.00 0.00 19,500.00 19,470.00   Comentarios proveedor:CLOROX             8 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 GALONES DE DESINFECTANTE DE VARIOS AROMAS 150 UD 150 130 19,500.00 0.00 18 3,510.00 0.00 22,500.00 23,010.00   Comentarios proveedor:MISTOLIN             9 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 GALONES DE PINOL 150 UD 90 75 11,250.00 0.00 18 2,025.00 0.00 13,500.00 13,275.00   Comentarios proveedor:DESINFECTANTE             10 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 SUAPER CON SU PALO 100 UD 165 135 13,500.00 0.00 18 2,430.00 0.00 16,500.00 15,930.00   Comentarios proveedor:KIKA No34             11 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 SACOS DE DETERGENTE EN POLVO 30 UD 665 560 16,800.00 0.00 18 3,024.00 0.00 19,950.00 19,824.00   Comentarios proveedor:CIELO AZUL DE 30 LB     Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download COMPROMISO.pdf COMPROMISO.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_7/12/2021_10_15 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 207,739.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 207,739.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA 207,739.00  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 2021.0203.01.0002 2348 207,739.00  DOP Vencido COMPROMISO.pdf