Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.592802 
Contract referenceINDOCAFE-2021-00252 
Contract description:SERVICIOS DE REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS 
Services 
Contract Start:
13/01/2022 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
10/02/2022 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
INDOCAFE-UC-CD-2021-0218 
SERVICIOS DE REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS 
SERVICIOS PARA LA REPARACION DE TRES (3) IMPRESORAS, PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y LOS ASISTENTES DE LA DIRECCION EJECUTIVA Y SUDDIRECCION TECNICA, DE ESTA INSTITUCION. 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
SERVICIOS DE REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS_EX 
ServicesDominicana 
11,500 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
13/01/2022 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
10/02/2022 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1252948 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
9,745.760.001,754.240.0011,500.0011,500.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
81111812 - Servicio de ma(...)
2.2.7.2.02MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA DE IMPRESORA1UD4,5003,813.563,813.560.0018686.440.004,500.004,500.00
    
1
81111812 - Servicio de ma(...)
2.2.7.2.02MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA DE IMPRESORA2UD3,5002,966.15,932.200.00181,067.800.007,000.007,000.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
11,500.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.7.2.0211,500.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO UNICO11,500.00  DOPFebrero2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021EG1638194989286FPDdv358811,500.00  DOP
2022EG1638194989286FPDdv 358811,500.00  DOP