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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.585137 
Contract referenceCAPGEFI-2021-00059 
Contract description:Adquisición de Artículos Varios (limpieza e higiene y suministros de oficina) para esta Institución, dirigido a las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) 
Goods 
Contract Start:
08/12/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/04/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
CAPGEFI-DAF-CM-2021-0020 
Adquisición de Artículos Varios (limpieza e higiene y suministros de oficina) para esta Institución, dirigido a las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) 
AAdquisición de Artículos Varios (limpieza e higiene y suministros de oficina) para esta Institución, dirigido a las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) 
Edición y Publicaciones y Servicios Generales 
CAPGEFI-DAF-CM-2021-0020 
GoodsDominicana 
12,456.43 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
08/12/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/04/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/. Pedro A. Lluberes, No. 45, Esq. Av. Francia, Edif. anexo al Ministerio de Hacienda, República Dominicana. OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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Crédito de 45 a 60 días calendario, según oferta, a partir de la entrega de los bienes (entrega 24 a 48 horas), a partir de la fecha de depósito de la factura, con comprobante fiscal gubernamental, fi

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1252244 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
10,556.300.001,900.130.0042,300.0012,456.43
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
47131503 - Gamuzas o cuer(...)
2.3.9.1.01BRILLOS VERDE PARA FREGAR, SEGÚN FICHA TÉCNICA10UD455.6356.300.001810.130.00450.0066.43
    
13
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01ESPONJAS PARA FREGAR, SEGÚN FICHA TÉCNICA 30UD3510300.000.001854.000.001,050.00354.00
    
23
53131626 - Desinfectante (...)
2.3.7.2.03ALCOHOL ANTIBACTERIAL ), SEGÚN FICHA TÉCNICA24GAL1,70042510,200.000.00181,836.000.0040,800.0012,036.00
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
114,016.32 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01114,016.32  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de Artículos Varios (limpieza e higiene y suministros de oficina) para esta Institución, dirigido a las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES)25,044.32  DOPDiciembre2021
2  Adquisición de Artículos Varios (limpieza e higiene y suministros de oficina) para esta Institución, dirigido a las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES)88,972.00  DOPMarzo2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021EG1638900771230yl0SS1114,016.32  DOPLink
2022EG16469309801356Akq4188,972.00  DOPLink