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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.580507 
Contract referenceZOODOM-2021-00318 
Contract description:ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA 4TO TRIMESTRE 
Goods 
Contract Start:
07/12/2021 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
07/03/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ZOODOM-DAF-CM-2021-0084 
ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA 4TO TRIMESTRE  
ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA 4TO TRIMESTRE  
SERVICIOS GENERALES 
ZOODOM0084 
GoodsDominicana 
37,170 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
07/12/2021 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
07/03/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. VEGA REAL OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1252813 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
31,500.000.000.005,670.0044,500.0037,170.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
20
24101510 - Contenedor de (...)
2.6.4.1.01ZAFACON PLÁSTICO PARA OFICINAS C/TAPA RECTANGULAR 13LT COLOR CREMA DIMENSIÓN 29.5X 21X31CM 60UD40032819,680.000.000.00183,542.4024,000.0023,222.40
    
21
47121801 - Plumeros para (...)
2.3.9.1.01PLUMEROS PARA LIMPIAR EL POLVO PALO LARGO 10UD3002502,500.000.000.0018450.003,000.002,950.00
    
22
47121801 - Plumeros para (...)
2.3.9.1.01PLUMEROS PARA LIMPIAR EL POLVO PALO CORTO 10UD2501821,820.000.000.0018327.602,500.002,147.60
    
24
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GALONES DE JABÓN LIQUIDO PARA FREGAR FRAGANCIA LIMÓN 50GAL3001507,500.000.000.00181,350.0015,000.008,850.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
377,886.86 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.01216,363.62  DOP----View
2.3.9.1.0156,774.28  DOP----View
2.3.9.9.01929.96  DOP----View
2.3.6.3.049,208.72  DOP----View
2.3.7.2.0312,919.82  DOP----View
2.6.4.1.0113,452.00  DOP----View
2.3.2.2.011,686.46  DOP----View
2.3.7.2.9966,552.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA 4TO TRIMESTRE377,886.86  DOPEnero2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20211661377,886.86  DOP