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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.588273
Contract reference	INDRHI-2021-00847
Contract description:	COMPRA DE REACTIVOS, CRISTALERIAS Y EQUIPOS, PARA SER USADOS POR EL LABORATORIO CALIDAD DE AGUAS, CEHICA.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	23/12/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	30/12/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	INDRHI-DAF-CM-2021-0130
Request Title	COMPRA DE REACTIVOS, CRISTALERIAS Y EQUIPOS, PARA SER USADOS POR EL LABORATORIO CALIDAD DE AGUAS, CEHICA.
Description	COMPRA DE REACTIVOS, CRISTALERIAS Y EQUIPOS, PARA SER USADOS POR EL LABORATORIO CALIDAD DE AGUAS, CEHICA.
Business Operation	CEHICA
Reply Reference	COMPRA DE REACTIVOS, CRISTALERIAS Y EQUIPOS, PARA
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	314,082.52 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	23/12/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	30/12/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	SECCION DE SUMINISTRO

Payment Conditions

Payment Method	Cheque
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

FB...

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1252250 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
312,630.47	41,240.30	42,692.35	0.00	110,100.00	314,082.52

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

14111503 - Papel pergamin(...)

2.3.3.2.01

ALCOHOL ETILICO 95%

GAL

900

4,684.11

0.00

843.14

0.00

900.00

5,527.25

14111503 - Papel pergamin(...)

2.3.3.2.01

HIDROXIDO DE SODIO FRASCO DE 500GRAMOS

10,000

3,231.22

323.12

523.46

0.00

10,000.00

3,431.56

11151606 - Hebra de fibra(...)

2.3.6.2.01

SULFATO DE POSTASIO ANHIDRO EN POLVO, FRASCO DE 250 GRAMOS

3,000

3,010.66

301.07

487.73

0.00

3,000.00

3,197.32

12131502 - Cartuchos expl(...)

2.3.7.2.01

PHOSVER 3

PAQ

3,500

4,056.79

12,170.37

1,217.04

0.00

10,500.00

10,953.33

12131502 - Cartuchos expl(...)

2.3.7.2.01

SULFAVER 4

PAQ

2,800

3,869.99

11,609.97

1,161.00

0.00

8,400.00

10,448.97

14111503 - Papel pergamin(...)

2.3.3.2.01

PAPEL FILTRO DE 18.5CM.

CAJ

2,100

1,992.25

7,969.00

796.90

1,290.98

0.00

8,400.00

8,463.08

11151606 - Hebra de fibra(...)

2.3.6.2.01

ACIDO SULTRICO H2S04

GAL

500

2,677.41

10,709.64

1,070.96

1,734.96

0.00

2,000.00

11,373.64

11151606 - Hebra de fibra(...)

2.3.6.2.01

ACIDO CLORHIDRICO HCL

GAL

2,900

2,063.35

206.34

334.26

0.00

2,900.00

2,191.27

11151606 - Hebra de fibra(...)

2.3.6.2.01

ETHER DE PETROLIUM 35-60 C

GAL

1,000

6,482.92

25,931.68

2,593.17

4,200.93

0.00

4,000.00

27,539.44

11151606 - Hebra de fibra(...)

2.3.6.2.01

EMBUDO DE SEPARACION , THOMOS N0. 5246L34

1,500

11,011.55

66,069.30

9,910.40

10,108.60

0.00

9,000.00

66,267.50

11151606 - Hebra de fibra(...)

2.3.6.2.01

EMBUDO PEQUEÑO , THOMOS N0. 5191H23

1,000

675.53

8,106.36

810.64

1,313.23

0.00

12,000.00

8,608.95

11151606 - Hebra de fibra(...)

2.3.6.2.01

LAURIL TRIPTOSA, FRASCO OXOID CM0451

1,000

2,651.5

34,469.50

5,170.43

5,273.83

0.00

13,000.00

34,572.90

11151606 - Hebra de fibra(...)

2.3.6.2.01

BILI VERDE BRILLANTE FRASCO OXOID CM0031

900

6,267.18

62,671.80

9,400.77

9,588.79

0.00

9,000.00

62,859.82

11151606 - Hebra de fibra(...)

2.3.6.2.01

EC MEDIUM, FRASCO OXOID CM0853

800

4,570.22

45,702.20

6,855.33

6,992.44

0.00

8,000.00

45,839.31

12131502 - Cartuchos expl(...)

2.3.7.2.01

NITRIVER 3

PAQ

3,000

4,743.77

14,231.31

1,423.13

0.00

9,000.00

12,808.18

Attestation Documents

Document

Document Name

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Missing Document

Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social

Missing Document

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_6/12/2021_11_47 p.m..Pdf	Download
CUOTA DE 426.pdf	CUOTA DE 426.pdf	Download
ACTA DE ADJUDICACION 00848.pdf	ACTA DE ADJUDICACION 00848.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

314,082.52 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	17,421.89 DOP	----	View
2.3.6.2.01	262,450.15 DOP	----	View
2.3.7.2.01	34,210.48 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO TOTAL	314,082.52 DOP	Diciembre	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	426	1	314,082.52 DOP	Vencido	CUOTA DE 426.pdf