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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.583333
Contract reference
HOSPITAL CENTRAL FFA-2021-00395
Contract description:
.
Type of Contract
Services
Contract Start:
14/12/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
14/12/2021 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-03-ComparacionDePrecios
Request Reference
HOSPITAL CENTRAL FFA-CCC-CP-2021-0020
Request Title
Servicio de pintura y sus derivados para pintar todas las fachadas de este Centro de Salud, excluyendo la fachada frontal del lado de emergencias, (Modo Guindola).
Description
Servicio de pintura y sus derivados para pintar todas las fachadas de este Centro de Salud, excluyendo la fachada frontal del lado de emergencias, (Modo Guindola), Aprobado mediante Oficio No.3588 de fecha 09/11/2021, del Director General del Hospital Central las Fuerzas Armadas.
Business Operation
Departamento de Ingeniería
Reply Reference
HOSPITAL CENTRAL FFA-CCC-CP-2021-0020
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
1,888,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
14/12/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
14/12/2021 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1251752 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,600,000.00
0.00
288,000.00
0.00
3,622,500.00
1,888,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72102401 - Servicios de p
(...)
72102401 - Servicios de pintura de exteriores
2.2.7.1.07
Servicio de pintura y sus derivados para pintar todas las fachadas de este Centro de Salud, excluyendo la fachada frontal del lado de emergencias, (Modo Guindola) Colores de Pinturas a utilizar: Acrílica Marfil, Acrílica Verde claro, Acrílica Verde Positivo.
1
UD
3,622,500
1,600,000
1,600,000.00
0.00
18
288,000.00
0.00
3,622,500.00
1,888,000.00
Attestation Documents
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Description
File Name
cuota pintura.pdf
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Contrato POC Colors.pdf
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acta de adjudicacion.pdf
acta de adjudicacion.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,888,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.07
1,888,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
.
1,888,000.00
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
1
1
1,888,000.00
DOP
Vencido
cuota pintura.pdf