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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.585347   Contract reference OPRET-2021-00391   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE.   Type of Contract Goods   Contract Start: 16/12/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 12/12/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-03-ComparacionDePrecios   Request Reference OPRET-CCC-CP-2021-0013   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE.   Business Operation Division de Almacen y Suministro   Reply Reference OPRET-CCC-CP-2021-0013   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 249,612.06 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 16/12/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 12/12/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1250836 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 212,817.00 0.00 36,795.06 0.00 320,100.00 249,612.06         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 30102616 - Banda de cauch(...)30102616 - Banda de caucho 2.3.5.4.01 GOMAS 500 CAJ 19 18 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 9,500.00 10,620.00         10 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIPS BILLETEROS 3/4 100 CAJ 15 28.95 2,895.00 0.00 18 521.10 0.00 1,500.00 3,416.10         16 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 ROLLOS DE CINTA DE 3/4 x19mmx32.9mm 1,000 UD 20 16 16,000.00 0.00 18 2,880.00 0.00 20,000.00 18,880.00         17 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 FELPAS AZULES 0.5MM 500 UD 80 12 6,000.00 0.00 0 0.00 0.00 40,000.00 6,000.00         18 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 FELPAS NEGRAS 0.5MM 200 UD 80 12 2,400.00 0.00 0 0.00 0.00 16,000.00 2,400.00         28 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETAS COLOR BLANCO 5" CON ARGOLLA D 300 UD 450 470.94 141,282.00 0.00 18 25,430.76 0.00 135,000.00 166,712.76         34 44122002 - Protectores de(...)44122002 - Protectores de hojas 2.3.9.2.01 PROTECTORES DE HOJAS 8½ X 12 100 /1 100 UD 130 120 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 13,000.00 14,160.00         36 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.3.1.01 POST-IT 5X3 600 UD 22 27 16,200.00 0.00 18 2,916.00 0.00 13,200.00 19,116.00         39 44122010 - Separadores 2.3.9.2.01 SEPARADORES CON OREJITAS 20 CAJ 350 42 840.00 0.00 18 151.20 0.00 7,000.00 991.20         40 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 PERFORADORAS GRANDES DE TRES HOYOS 20 UD 3,245 310 6,200.00 0.00 18 1,116.00 0.00 64,900.00 7,316.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION CP-2021-0013.pdf ACTA DE ADJUDICACION CP-2021-0013.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION CP-2021-0013.pdf ACTA DE ADJUDICACION CP-2021-0013.pdf Download MES 10-PREVENTIVO DOC. NO. 2370 MATERIAL GASTABLE.pdf MES 10-PREVENTIVO DOC. NO. 2370 MATERIAL GASTABLE.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 714,679.51 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 340,254.89  DOP ---- View 2.3.7.2.99 3,549.44  DOP ---- View 2.3.9.9.01 322,950.66  DOP ---- View 2.3.9.2.02 365.80  DOP ---- View 2.3.6.3.04 3,426.72  DOP ---- View 2.3.3.2.01 15,092.20  DOP ---- View 2.3.3.1.01 28,135.92  DOP ---- View 2.3.7.2.06 903.88  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 714,679.51  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 2021.0211.01.0003 2370 1,454,356.00  DOP Vencido MES 10-PREVENTIVO DOC. NO. 2370 MATERIAL GASTABLE.pdf 2022 2021.0211.01.0003 2370 1,454,356.00  DOP Vencido MES 10-PREVENTIVO DOC. NO. 2370 MATERIAL GASTABLE.pdf