Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.582181 
Contract referenceCPADB-2021-00149 
Contract description:ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO VEHICULOS DE LA INSTITUCION 
Goods 
Contract Start:
10/12/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
07/02/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CPADB-UC-CD-2021-0048 
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO VEHICULOS DE LA INSTITUCION 
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO VEHICULOS DE LA INSTITUCION 
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION 
Autocentro Flaver, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
131,098 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
13/12/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
17/12/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Caonabo #60-A, Gazcue D.N. DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1251806 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
111,100.000.0019,998.000.00131,098.00131,098.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
26111703 - Baterías para (...)
2.3.9.6.01Batería 13/12 para vehículos3UD10,7389,10027,300.000.00184,914.000.0032,214.0032,214.00
    
2
25172504 - Llantas para a(...)
2.3.5.3.01Neumáticos 265/70 R165UD14,16012,00060,000.000.001810,800.000.0070,800.0070,800.00
    
3
25171502 - limpiaparabris(...)
2.3.9.8.01Escobilla Limpia parabrisas2UD9448001,600.000.0018288.000.001,888.001,888.00
    
4
46181705 - Cascos para mo(...)
2.3.9.9.04Casco de protección para motociclista2UD3,4222,9005,800.000.00181,044.000.006,844.006,844.00
    
5
25172504 - Llantas para a(...)
2.3.5.3.01Tubos para gomas de motocicletas2UD8267001,400.000.0018252.000.001,652.001,652.00
    
6
26111722 - Adaptador de b(...)
2.3.9.8.02Cabezote de baterías8UD4724003,200.000.0018576.000.003,776.003,776.00
    
7
25171718 - Kits de repara(...)
2.3.9.8.01Juego de bandas de freno2UD4,6023,9007,800.000.00181,404.000.009,204.009,204.00
    
8
15121509 - Aceite de fren(...)
2.3.7.1.05Líquido de frenos10UD4724004,000.000.0018720.000.004,720.004,720.00
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
131,098.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.0132,214.00  DOP----View
2.3.5.3.0172,452.00  DOP----View
2.3.9.8.0111,092.00  DOP----View
2.3.9.9.046,844.00  DOP----View
2.3.9.8.023,776.00  DOP----View
2.3.7.1.054,720.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO VEHICULOS DE LA INSTITUCION131,098.00  DOPDiciembre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20210201.02.0004.14901131,098.00  DOP