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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.587657   Contract reference DIGEV-2021-00292   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LAS PRACTICAS DEL TALLER DE REFRIGERACIÓN DE LA ESCUELA VOCACIONAL DE SANTO DOMINGO ESTE   Type of Contract Goods   Contract Start: 21/12/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 22/12/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DIGEV-UC-CD-2021-0102   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LAS PRACTICAS DEL TALLER DE REFRIGERACIÓN DE LA ESCUELA VOCACIONAL DE SANTO DOMINGO ESTE.   Business Operation SUB-DIRECCIÓN TECNICA   Reply Reference Galcoci & Asociados, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 60,498.6 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 21/12/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 22/12/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1251301 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 51,270.00 0.00 9,228.60 0.00 51,270.00 60,498.60         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 12142106 - Mezclas de gas(...)12142106 - Mezclas de gas inerte 2.3.7.2.99 LATA DE GAS 134 8 UD 795 795 6,360.00 0.00 18 1,144.80 0.00 6,360.00 7,504.80         2 31162308 - Paneles de mon(...)31162308 - Paneles de montaje 2.3.6.3.06 ROLLO DE TUBERÍA DE 3/16 COBRE 2 UD 2,495 2,495 4,990.00 0.00 18 898.20 0.00 4,990.00 5,888.20         3 31162308 - Paneles de mon(...)31162308 - Paneles de montaje 2.3.6.3.06 ROLLO DE TUBERÍA DE 1/4 COBRE 2 UD 2,795 2,795 5,590.00 0.00 18 1,006.20 0.00 5,590.00 6,596.20         4 31162308 - Paneles de mon(...)31162308 - Paneles de montaje 2.3.6.3.06 ROLLO DE TUBERÍA DE 3/8 COBRE 2 UD 3,995 3,995 7,990.00 0.00 18 1,438.20 0.00 7,990.00 9,428.20         5 31162308 - Paneles de mon(...)31162308 - Paneles de montaje 2.3.6.3.06 VARILLA DE SOLDADURA DE PLATA 1/8¨X20 50 UD 60 60 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,000.00 3,540.00         6 12142106 - Mezclas de gas(...)12142106 - Mezclas de gas inerte 2.3.7.2.99 FILTRO DE LINEA REF. 415 10 UD 195 195 1,950.00 0.00 18 351.00 0.00 1,950.00 2,301.00         7 12142106 - Mezclas de gas(...)12142106 - Mezclas de gas inerte 2.3.7.2.99 FUNDENTE PARA BRONCE 6 UD 295 295 1,770.00 0.00 18 318.60 0.00 1,770.00 2,088.60         8 32121501 - Capacitores fi(...)32121501 - Capacitores fijos 2.3.9.6.01 VALVULA DE SERVICIO 1/4¨ CON GUSANILLO 10 UD 65 65 650.00 0.00 18 117.00 0.00 650.00 767.00         9 32121501 - Capacitores fi(...)32121501 - Capacitores fijos 2.3.9.6.01 CAPACITOR DE 10 MFD 6 UD 295 295 1,770.00 0.00 18 318.60 0.00 1,770.00 2,088.60         10 32121501 - Capacitores fi(...)32121501 - Capacitores fijos 2.3.9.6.01 RELAY OVERLOAD 4 UD 595 595 2,380.00 0.00 18 428.40 0.00 2,380.00 2,808.40         11 15121503 - Aceite de engr(...)15121503 - Aceite de engranajes 2.3.7.1.05 ACEITE DE COMPRESOR 4 UD 975 975 3,900.00 0.00 18 702.00 0.00 3,900.00 4,602.00         12 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.9.01 CINTA GRIS PARA REFRIGERACION 6 UD 455 455 2,730.00 0.00 18 491.40 0.00 2,730.00 3,221.40         13 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.9.01 CINTA DE REFRIGERACIÓN PLATEADA 6 UD 390 390 2,340.00 0.00 18 421.20 0.00 2,340.00 2,761.20         14 12142106 - Mezclas de gas(...)12142106 - Mezclas de gas inerte 2.3.7.2.99 CEMENTO DE CONTACTO P3 6 UD 975 975 5,850.00 0.00 18 1,053.00 0.00 5,850.00 6,903.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_4/12/2021_3_24 p.m..Pdf Download CUOTA.pdf CUOTA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 60,498.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 18,797.40  DOP ---- View 2.3.6.3.06 25,452.60  DOP ---- View 2.3.9.6.01 5,664.00  DOP ---- View 2.3.7.1.05 4,602.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 5,982.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   pago materiales taller refrigeracion 60,498.60  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1638797448409h10J8 1 60,498.60  DOP Vencido CUOTA.pdf