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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.584891
Contract reference
GCPS-2021-00557
Contract description:
Adquisición de Materiales a los fines en la readecuación de la Escuela Vocacional de Nagua para el Lanzamiento del Programa Oportunidad 14-24
Type of Contract
Goods
Contract Start:
10/12/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
23/03/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
GCPS-UC-CD-2021-0520
Request Title
Adquisición de Materiales a los fines en la readecuación de la Escuela Vocacional de Nagua para el Lanzamiento del Programa Oportunidad 14-24
Description
Adquisición de Materiales a los fines en la readecuación de la Escuela Vocacional de Nagua para el Lanzamiento del Programa Oportunidad 14-24
Business Operation
Depto. de Infraestructura
Reply Reference
Adquisición de Materiales a los fines en la readec
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
58,150.4 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
10/12/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
23/03/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
v. Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 3er. Nivel, Miraflores OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1250351 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
49,280.00
0.00
8,870.40
0.00
58,150.40
58,150.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Pintura Acrilica Plus Paja 50 ( cubeta )
2
UD
9,416.4
7,980
15,960.00
0.00
18
2,872.80
0.00
18,832.80
18,832.80
2
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Pintura Acrilica Plus Colonial 66 ( cubeta )
3
UD
9,416.4
7,980
23,940.00
0.00
18
4,309.20
0.00
28,249.20
28,249.20
3
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Pintura Contractor Tropical Blanco 00 ( cubeta )
2
UD
5,534.2
4,690
9,380.00
0.00
18
1,688.40
0.00
11,068.40
11,068.40
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_3/12/2021_7_50 p.m..Pdf
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orden de compras 00557.pdf
orden de compras 00557.pdf
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compromiso cuota 00557.pdf
compromiso cuota 00557.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
58,150.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
58,150.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Credito
58,150.40
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1638906798983FjH8I
46261
58,150.40
DOP
Vencido
compromiso cuota 00557.pdf