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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.580564   Contract reference OPRET-2021-00390   Contract description: ADQUISICIÓN DE TONERS Y TINTAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL METRO DE SANTO DOMINGO.   Type of Contract Goods   Contract Start: 07/12/2021 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 10/12/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference OPRET-UC-CD-2021-0175   Request Title ADQUISICIÓN DE TONERS Y TINTAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL METRO DE SANTO DOMINGO.   Description ADQUISICIÓN DE TONERS Y TINTAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL METRO DE SANTO DOMINGO.   Business Operation Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones   Reply Reference Juancry´s Toner, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 137,139.6 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 07/12/2021 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 10/12/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Maximo Gomez esq Reyes Católicos, Cristo Rey OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1250237 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 116,220.00 0.00 20,919.60 0.00 110,220.00 137,139.60         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TÓNER LASER P/HP CE285A NEGRO 5 UD 5,070 5,670 28,350.00 0.00 18 5,103.00 0.00 25,350.00 33,453.00         2 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TÓNER HP CF258 1 UD 8,900 8,900 8,900.00 0.00 18 1,602.00 0.00 8,900.00 10,502.00         3 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TÓNER LASER P/HP CE287A NEGRO 2 UD 15,400 16,900 33,800.00 0.00 18 6,084.00 0.00 30,800.00 39,884.00         4 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TÓNER LASER P/HP CF400A(201) NEGRO 2 UD 5,700 5,700 11,400.00 0.00 18 2,052.00 0.00 11,400.00 13,452.00         5 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TÓNER LASER P/HP CF401A(201) CIAN 1 UD 6,690 6,690 6,690.00 0.00 18 1,204.20 0.00 6,690.00 7,894.20         6 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TÓNER LASER P/HP CF401A(201) YELLOW 1 UD 6,690 6,690 6,690.00 0.00 18 1,204.20 0.00 6,690.00 7,894.20         7 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TÓNER LASER P/HP CF402A(201) MAGENTA 1 UD 6,690 6,690 6,690.00 0.00 18 1,204.20 0.00 6,690.00 7,894.20         8 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 BOTELLA DE TINTA EPSON 544 NEGRO 3 UD 400 400 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 1,200.00 1,416.00         9 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 BOTELLA DE TINTA EPSON 544 CYAN 3 UD 400 400 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 1,200.00 1,416.00         10 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 BOTELLA DE TINTA EPSON 544 MAGENTA 3 UD 400 400 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 1,200.00 1,416.00         11 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 BOTELLA DE TINTA EPSON 544 YELLOW 3 UD 400 400 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 1,200.00 1,416.00         12 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER HP W2020A 1 UD 8,900 8,900 8,900.00 0.00 18 1,602.00 0.00 8,900.00 10,502.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Certificacion de Apropiacion Presupuestaria.pdf Certificacion de Apropiacion Presupuestaria.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_3/12/2021_5_48 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 137,139.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 137,139.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2021   Total 137,139.60  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 0211.01.0003 3317 112,108.71  DOP Vencido Certificacion de Apropiacion Presupuestaria.pdf 2022 0211.01.0003 3317 112,108.71  DOP Vencido Certificacion de Apropiacion Presupuestaria.pdf