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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.580561
Contract reference
OPRET-2021-00389
Contract description:
ADQUISICIÓN DE CAMILLAS DE PRIMEROS AUXILIOS PARA SER UTILIZADOS COMO PARTE DE LOS EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS EN LAS ESTACIONES DEL METRO Y TELEFÉRICO DE SANTO DOMINGO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
06/12/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
06/12/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
OPRET-UC-CD-2021-0176
Request Title
ADQUISICIÓN DE CAMILLAS DE PRIMEROS AUXILIOS PARA SER UTILIZADOS COMO PARTE DE LOS EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS EN LAS ESTACIONES DEL METRO Y TELEFÉRICO DE SANTO DOMINGO
Description
ADQUISICIÓN DE CAMILLAS DE PRIMEROS AUXILIOS PARA SER UTILIZADOS COMO PARTE DE LOS EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS EN LAS ESTACIONES DEL METRO Y TELEFÉRICO DE SANTO DOMINGO
Business Operation
DPTO. OPERACIONES
Reply Reference
SERCLAMED, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
101,367.19 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
06/12/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
06/12/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVE. MÁXIMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATÓLICOS OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1250741 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
85,904.40
0.00
15,462.79
0.00
101,367.18
101,367.19
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
56121201 - Camilla de pri
(...)
56121201 - Camilla de primeros auxilios
2.6.3.1.01
CAMILLAS DE PRIMEROS AUXILIOS
3
UD
33,789.06
28,634.8
85,904.40
0.00
18
15,462.79
0.00
101,367.18
101,367.19
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
MES 12-PREVENTIVO 3305.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_3/12/2021_5_39 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
101,367.19
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.3.1.01
101,367.19
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago total
101,367.19
DOP
Enero
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
0211.01.0003
3305
80,360.00
DOP
Vencido
MES 12-PREVENTIVO 3305.pdf
2022
0211.01.0003
3305
80,360.00
DOP
Vencido
MES 12-PREVENTIVO 3305.pdf