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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.579288
Contract reference
MMUJER-2021-00805
Contract description:
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE IDENTIFICACIÓN DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SAMANÁ DEL MINISTERIO DE LA MUJER
Type of Contract
Services
Contract Start:
03/12/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
03/02/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MMUJER-UC-CD-2021-0555
Request Title
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE IDENTIFICACIÓN DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SAMANÁ DEL MINISTERIO DE LA MUJER
Description
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE IDENTIFICACIÓN DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SAMANÁ DEL MINISTERIO DE LA MUJER
Business Operation
Dirección de Comunicaciones
Reply Reference
SGSIGN DEPOT SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
93,220 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
03/12/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
13/12/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1250529 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
79,000.00
0.00
14,220.00
0.00
93,220.00
93,220.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
Servicio de fabricación de letreros con estructura tipo valla en perfiles galvanizados de ¾, tensado en mesh, impreso a full color. Medidas: 1 puerta 43 x 90 pulg, 1 ventana 64 x 61 pulg, 2 ventanas 111 x 61 pulg, en vinil one visión y 1 letrero en acrílico de 6 mm cortado a laser, rotulado en vinil adhesivo full color con 4 pernos decorativos, medida 48 x 48 pulg.
1
UD
93,220
79,000
79,000.00
0.00
18
14,220.00
0.00
93,220.00
93,220.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_3/12/2021_5_12 p.m..Pdf
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CERTIFICADO DE CUOTA.pdf
CERTIFICADO DE CUOTA.pdf
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ORDEN DE SERVICIO MMUJER-2021-00805.pdf
ORDEN DE SERVICIO MMUJER-2021-00805.pdf
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INFORME FINAL.pdf
INFORME FINAL.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
93,220.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
93,220.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
93,220.00
DOP
Febrero
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1638540921323IUxPQ
5152
93,220.00
DOP
Vencido
CERTIFICADO DE CUOTA.pdf