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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.580994
Contract reference
PPS-2021-00851
Contract description:
Adquisición de materiales de pintura para mantenimiento correctivo de Oficinas Administrativas, Regionales y Provincias a Nivel Nacional (Primero), dirigido a Mipyme
Type of Contract
Goods
Contract Start:
09/12/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
09/12/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
PPS-DAF-CM-2021-0160
Request Title
Adquisición de materiales de pintura para mantenimiento correctivo de Oficinas Administrativas, Regionales y Provincias a Nivel Nacional (Primero), dirigido a Mipyme
Description
Adquisición de materiales de pintura para mantenimiento correctivo de Oficinas Administrativas, Regionales y Provincias a Nivel Nacional (Primero), dirigido a Mipyme
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
PPS-DAF-CM-2021-0160
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
8,555 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
09/12/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
09/12/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Almacén KM 18 (Entrando por el grupo modesto, después de Kola Real a 200 mts dentro de los almacenes de Inapa).
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Transferencia / Cheque
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1250702 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
7,250.00
0.00
1,305.00
0.00
15,000.00
8,555.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
7
31211909 - Bandejas de pi
(...)
31211909 - Bandejas de pintura
2.3.9.9.01
Suministro de Bandejas de Pintura
40
UD
250
150
6,000.00
0.00
18
1,080.00
0.00
10,000.00
7,080.00
20
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.9.9.01
Suministro de Rodillos de Esponjas #4"
25
UD
200
50
1,250.00
0.00
18
225.00
0.00
5,000.00
1,475.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_3/12/2021_7_25 p.m..Pdf
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PPS-2021-00851.pdf
PPS-2021-00851.pdf
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Cuota a Comprometer FL&M COMERCIAL.pdf
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Acta Adjudicación CM-0160.pdf
Acta Adjudicación CM-0160.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
663,160.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
663,160.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago completo de la orden
663,160.00
DOP
Febrero
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
PPS-2021-00852
1
663,160.00
DOP
Vencido
Cuota a Comprometer Fonte Boa.pdf