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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.580915 
Contract referencePPS-2021-00848 
Contract description:Adquisición de materiales de pintura para mantenimiento correctivo de Oficinas Administrativas, Regionales y Provincias a Nivel Nacional (Primero), dirigido a Mipyme 
Goods 
Contract Start:
10/12/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
09/12/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
PPS-DAF-CM-2021-0160 
Adquisición de materiales de pintura para mantenimiento correctivo de Oficinas Administrativas, Regionales y Provincias a Nivel Nacional (Primero), dirigido a Mipyme 
Adquisición de materiales de pintura para mantenimiento correctivo de Oficinas Administrativas, Regionales y Provincias a Nivel Nacional (Primero), dirigido a Mipyme 
Servicios Generales 
COT - PPS-DAF-CM-2021-0160 
GoodsDominicana 
24,126.31 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
10/12/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
09/12/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Almacén KM 18 (Entrando por el grupo modesto, después de Kola Real a 200 mts dentro de los almacenes de Inapa).  

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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Transferencia / Cheque

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1250602 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
20,446.020.003,680.290.0028,325.0024,126.31
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
8
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01Suministro de Brochas #1/250UD8542.372,118.500.0018381.330.004,250.002,499.83
    
9
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01Suministro de Brochas #1/425UD7544.071,101.750.0018198.320.001,875.001,300.07
 
LAS BROCHAS NO VIENEN DE 1/4, SON DE 1/2 Y 3/4 LA COTIZADA ES DE 3/4.
  
    
10
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01Suministro de Brochas #125UD11050.851,271.250.0018228.830.002,750.001,500.08
    
11
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01Suministro de Brochas #225UD15084.752,118.750.0018381.380.003,750.002,500.13
    
12
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01Suministro de Brochas #325UD170127.123,178.000.0018572.040.004,250.003,750.04
    
13
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01Suministro de Brochas #425UD220161.024,025.500.0018724.590.005,500.004,750.09
    
16
31211912 - Varillas teles(...)
2.3.9.9.01Suministro de Varas de Extensión20UD200220.344,406.800.0018793.220.004,000.005,200.02
    
17
27111909 - Espátulas
2.3.6.3.04Suministro de espátula de 4"13UD70127.121,652.560.0018297.460.00910.001,950.02
    
19
27111909 - Espátulas
2.3.6.3.04Suministro de Espátula Plástica de 5"13UD8044.07572.910.0018103.120.001,040.00676.03
 
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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
663,160.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.06663,160.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago completo de la orden663,160.00  DOPFebrero2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021PPS-2021-008521663,160.00  DOP