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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.579306
Contract reference
PROINDUSTRIA-2021-00478
Contract description:
Llenado de Trescientos Cincuenta (350) botellones de Agua Purificada, para ser consumida por los empleados y visitantes de esta Sede Central de Proindustria
Type of Contract
Services
Contract Start:
03/12/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
11/01/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PROINDUSTRIA-UC-CD-2021-0205
Request Title
Llenado de Trescientos Cincuenta (350) botellones de Agua Purificada, para ser consumida por los empleados y visitantes de esta Sede Central de Proindustria
Description
Llenado de Trescientos Cincuenta (350) botellones de Agua Purificada, para ser consumida por los empleados y visitantes de esta Sede Central de Proindustria
Business Operation
SECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y MAYORDOMIA
Reply Reference
Agua Cristal, SA_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
21,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
03/12/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
01/02/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1250329 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
21,000.00
0.00
0.00
0.00
21,000.00
21,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Llenado de Trescientos Cincuenta (350) botellones de Agua Purificada, para ser consumida por los empleados y visitantes de esta Sede Central de Proindustria
350
UD
60
60
21,000.00
0.00
0.00
0.00
21,000.00
21,000.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUOTA A COMPROMETER.pdf
CUOTA A COMPROMETER.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_3/12/2021_4_33 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACIÓN.pdf
ACTA DE ADJUDICACIÓN.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
21,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
21,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Llenado de Trescientos Cincuenta (350) botellones de Agua Purificada, para ser consumida por los empleados y visitantes de esta Sede Central de Proindustria
21,000.00
DOP
Enero
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
422-2021
1
21,000.00
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER.pdf