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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.589651   Contract reference ISFODOSU-2021-00349   Contract description: Adquisición de Materiales Gastables, correspondiente al 2.do semestre, dirigido a MiPymes   Type of Contract Goods   Contract Start: 27/12/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 02/12/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-03-ComparacionDePrecios   Request Reference ISFODOSU-CCC-CP-2021-0014   Request Title Compra de Materiales Gastables de Rectoría, dirigido a MiPymes   Description Compra de Materiales Gastables de Rectoría, dirigido a MiPymes   Business Operation Rectoría   Reply Reference ISFODOSU-CCC-CP-2021-0014   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,479,548.87 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 27/12/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/01/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Caonabo, Urb. Renacimiento OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1249746 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,274,356.70 0.00 205,192.17 0.00 904,332.08 1,479,548.87         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 60121124 - Papel kraft 2.3.3.2.01 Rollo de papel Kraft (Según Especificaciones Técnicas) 1 UD 3,000 990 990.00 0.00 990 18 178.20 0.00 3,000.00 1,168.20         3 24121509 - Bandejas para (...)24121509 - Bandejas para empacar 2.3.3.2.01 Soportes Metálicos (Según Especificaciones Técnicas) 1,000 UD 150 900 900,000.00 0.00 900,000 18 162,000.00 0.00 150,000.00 1,062,000.00         10 14111519 - Papeles cartul(...)14111519 - Papeles cartulina 2.3.3.2.01 Cartulina verde fuerte (Según Especificaciones técnicas) 650 UD 18 5.49 3,568.50 0.00 3,568.5 18 642.33 0.00 11,700.00 4,210.83         11 14111519 - Papeles cartul(...)14111519 - Papeles cartulina 2.3.3.2.01 Cartulina Roja (Según Especificaciones técnicas) 650 UD 18 8.9 5,785.00 0.00 5,785 18 1,041.30 0.00 11,700.00 6,826.30         14 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.3.3.01 Cuaderno (Según Especificaciones técnicas) 2,100 UD 55 49 102,900.00 0.00 102,900 0.00 0.00 115,500.00 102,900.00         15 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders (Según Especificaciones técnicas) 51 PAQ 289 195 9,945.00 0.00 9,945 18 1,790.10 0.00 14,739.00 11,735.10         16 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 Lápices de Carbón (Según Especificaciones técnicas) 700 PAQ 100 45 31,500.00 0.00 31,500 0.00 0.00 70,000.00 31,500.00         18 60121501 - Marcadores a b(...)60121501 - Marcadores a base de agua 2.3.9.2.01 Marcadores de pizarras (Según Especificaciones técnicas) 80 PAQ 455.43 108 8,640.00 0.00 8,640 18 1,555.20 0.00 36,434.40 10,195.20         19 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcadores permanentes (Según Especificaciones técnicas) 276 PAQ 455.43 108 29,808.00 0.00 29,808 18 5,365.44 0.00 125,698.68 35,173.44         21 60121124 - Papel kraft 2.3.3.2.01 Papel manilo (Según Especificaciones técnicas) 15 UD 250 690 10,350.00 0.00 10,350 18 1,863.00 0.00 3,750.00 12,213.00         22 60121201 - Pintura témper(...)60121201 - Pintura témpera líquida tradicional 2.3.7.2.06 Tempera de color Roja (Según Especificaciones técnicas) 34 GAL 1,850 815 27,710.00 0.00 27,710 18 4,987.80 0.00 62,900.00 32,697.80         23 60121201 - Pintura témper(...)60121201 - Pintura témpera líquida tradicional 2.3.7.2.06 Tempera de color azul (Según Especificaciones técnicas) 34 GAL 1,850 815 27,710.00 0.00 27,710 18 4,987.80 0.00 62,900.00 32,697.80         24 60121201 - Pintura témper(...)60121201 - Pintura témpera líquida tradicional 2.3.7.2.06 Tempera de color amarilla (Según Especificaciones técnicas) 34 GAL 1,850 815 27,710.00 0.00 27,710 18 4,987.80 0.00 62,900.00 32,697.80         25 60121201 - Pintura témper(...)60121201 - Pintura témpera líquida tradicional 2.3.7.2.06 Tempera de color blanco (Según Especificaciones técnicas) 34 GAL 1,850 815 27,710.00 0.00 27,710 18 4,987.80 0.00 62,900.00 32,697.80         26 60121201 - Pintura témper(...)60121201 - Pintura témpera líquida tradicional 2.3.7.2.06 Tempera de color negro (Según Especificaciones técnicas) 34 GAL 1,850 815 27,710.00 0.00 27,710 18 4,987.80 0.00 62,900.00 32,697.80         28 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 Cinta adhesiva (Según Especificaciones técnicas) 498 UD 95 64.9 32,320.20 0.00 32,320 18 5,817.60 0.00 47,310.00 38,137.80 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Cuota inteval.pdf Cuota inteval.pdf Download 5. Acta de adjudicacion.pdf 5. Acta de adjudicacion.pdf Download CONTRATO INVERSIONES TEJEDA.pdf CONTRATO INVERSIONES TEJEDA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 179,508.68 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 22,792.88  DOP ---- View 2.3.9.2.01 64,203.80  DOP ---- View 2.3.3.1.01 92,512.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   UNICO PAGO 179,508.68  DOP Febrero 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1638456357169NwRXP 1 179,508.86  DOP Vencido Cuota improformas.pdf 2022 EG1647367259679Ycw7T 1 43,916.65  DOP Vencido CUOTA.pdf