1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.612910   Contract reference AYUNTAMIENTO MOCA-2021-00014   Contract description: Materiales para mejorar la seguridad por medio de cámaras de seguridad.   Type of Contract Goods   Contract Start: 11/04/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 27/05/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference AYUNTAMIENTO MOCA-UC-CD-2021-0004   Request Title Departamento De Cómputos/ Insumos Seguridad.   Description Materiales para mejorar la seguridad por medio de cámaras de seguridad.   Business Operation Departamento de Cómputos   Reply Reference Peter Jiménez Com, EIRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 63,920 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 11/04/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 27/05/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Ind, esquina Antonio de la Maza #25 56000 CIBAO NORTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1250807 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 54,169.48 0.00 9,750.52 0.00 54,690.00 63,920.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.2.01 DISCO DURO 1 UD 4,150 4,110.17 4,110.17 0.00 18 739.83 0.00 4,150.00 4,850.00         2 43202105 - Gabinetes para(...)43202105 - Gabinetes para medios múltiples 2.6.1.1.01 GABINETES 1 UD 8,100 8,050.85 8,050.85 0.00 18 1,449.15 0.00 8,100.00 9,500.00         3 43222609 - Enrutadores (r(...)43222609 - Enrutadores (routers) de red 2.6.1.3.01 ROUTER 2 UD 7,200 7,161.02 14,322.04 0.00 18 2,577.97 0.00 14,400.00 16,900.01         4 41113717 - Fuentes de pru(...)41113717 - Fuentes de prueba de fibra óptica 2.6.5.6.01 FUENTES PARA CAMARAS 1 UD 1,300 1,254.24 1,254.24 0.00 18 225.76 0.00 1,300.00 1,480.00         5 45121620 - Adaptadores de(...)45121620 - Adaptadores de electricidad para cámaras 2.3.9.8.01 ADAPATADORES DE CORRIENTE MACHO 4 UD 30 29.66 118.64 0.00 18 21.36 0.00 120.00 140.00         6 45121620 - Adaptadores de(...)45121620 - Adaptadores de electricidad para cámaras 2.3.9.8.01 ADAPTADORES DE CORRIENTE HEMBRA 4 UD 30 29.66 118.64 0.00 18 21.36 0.00 120.00 140.00         7 45121501 - Cámaras fijas 2.6.2.3.01 CAMARA DE SEGURIDAD 4 UD 3,300 3,296.61 13,186.44 0.00 18 2,373.56 0.00 13,200.00 15,560.00         8 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 CABLE PARA RED 1 CAJ 8,400 8,305.1 8,305.10 0.00 18 1,494.92 0.00 8,400.00 9,800.02         9 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 CONECTORES RJ-45 20 UD 15 12.71 254.20 0.00 18 45.76 0.00 300.00 299.96         10 45121501 - Cámaras fijas 2.6.2.3.01 VIDEO BALUN 4 UD 150 127.12 508.48 0.00 18 91.53 0.00 600.00 600.01         11 45121501 - Cámaras fijas 2.6.2.3.01 DVR 1 UD 4,000 3,940.68 3,940.68 0.00 18 709.32 0.00 4,000.00 4,650.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_3/12/2021_2_57 p.m..Pdf Download FICHA TECNICA.pdf FICHA TECNICA.pdf Download Cuota Comprometer.pdf Cuota Comprometer.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 63,920.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 4,850.00  DOP ---- View 2.6.1.1.01 9,500.00  DOP ---- View 2.6.1.3.01 16,900.01  DOP ---- View 2.6.5.6.01 1,480.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 280.00  DOP ---- View 2.6.2.3.01 20,810.01  DOP ---- View 2.3.9.6.01 10,099.98  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PRIMER PAGO 21,306.66  DOP Enero 2022 2   SEGUNDO PAGO 21,360.66  DOP Febrero 2022 3   TERCER PAGO 21,252.68  DOP Marzo 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 AMM-UC-CD-2021-0004 13 63,919.99  DOP Vencido Cuota Comprometer.pdf