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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.579161   Contract reference PROCURADURIA-2021-00495   Contract description: ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, SEGÚN REQ. NO. 021-5794, 021-4118, 021-6160, 021-5523, 021-5985   Type of Contract Goods   Contract Start: 03/12/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 02/06/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0163   Request Title ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, SEGÚN REQ. NO. 021-5794, 021-4118, 021-6160, 021-5523, 021-5985   Description ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, SEGÚN REQ. NO. 021-5794, 021-4118, 021-6160, 021-5523, 021-5985   Business Operation VARIAS DEPENDENCIAS   Reply Reference ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA VA   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 471,591.56 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 03/12/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 07/12/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1249714 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 399,653.88 0.00 71,937.68 0.00 537,000.00 471,591.56         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 46171501 - Candados 2.3.9.9.04 CANDADO DE 60 MM (CALIDAD SUPERIOR) 50 UD 1,400 920.34 46,017.00 0.00 18 8,283.06 0.00 70,000.00 54,300.06         2 39121308 - Cajas de toma (...)39121308 - Cajas de toma de corriente 2.3.9.9.04 CAJAS DE SUPERFICIE 2x4 KNOCK DE 1/2 COMPLETA (INFORMATICA) 22 UD 70 250 5,500.00 0.00 18 990.00 0.00 1,540.00 6,490.00         3 39121409 - Conectores de (...)39121409 - Conectores de cables eléctricos 2.3.9.6.01 CONECTORES RJ-45 46 UD 50 5.93 272.78 0.00 18 49.10 0.00 2,300.00 321.88         4 39121205 - Canaletas para(...)39121205 - Canaletas para cables 2.3.9.9.04 CANALETAS DE 1PULGADA DE ANCHO 24 UD 200 182.2 4,372.80 0.00 18 787.10 0.00 4,800.00 5,159.90         5 31161507 - Tornillos rosc(...)31161507 - Tornillos roscadores 2.3.6.3.06 TORNILLOS DIABLITO DE 1/2 100 UD 5 0.42 42.00 0.00 18 7.56 0.00 500.00 49.56         6 20111706 - Cuñas de perfo(...)20111706 - Cuñas de perforación 2.3.9.8.01 TARUGOS VERDES 100 UD 5 0.85 85.00 0.00 18 15.30 0.00 500.00 100.30         7 30103103 - Rieles de meta(...)30103103 - Rieles de metal 2.7.2.4.01 ANGULARES DE 2 1/2X1/4 DE 20 18 UD 5,100 3,692.37 66,462.66 0.00 18 11,963.28 0.00 91,800.00 78,425.94         8 30101603 - Barras de hier(...)30101603 - Barras de hierro 2.3.6.3.06 BARRA CUADRADA DE 3/4 50 UD 1,900 1,311.02 65,551.00 0.00 18 11,799.18 0.00 95,000.00 77,350.18         9 30102203 - Placa de hierr(...)30102203 - Placa de hierro 2.3.6.3.07 PLANCHUELA DE 2X1/4 8 UD 2,500 1,530.51 12,244.08 0.00 18 2,203.93 0.00 20,000.00 14,448.01         10 31162407 - Pestillo 2.3.6.3.06 PESTILLO SOLDABLE DE 5/8 32 UD 400 114.41 3,661.12 0.00 18 659.00 0.00 12,800.00 4,320.12         11 31162403 - Goznes o bisag(...)31162403 - Goznes o bisagras 2.3.6.3.06 BISAGRA DE 1 51 UD 150 114.41 5,834.91 0.00 18 1,050.28 0.00 7,650.00 6,885.19         12 31191506 - Discos abrasiv(...)31191506 - Discos abrasivos 2.3.6.3.04 CAJA DE DISCO DE CORTE DE 7 1 UD 5,270 3,178 3,178.00 0.00 18 572.04 0.00 5,270.00 3,750.04         13 23171512 - Varillas solda(...)23171512 - Varillas soldadoras 2.3.6.3.06 CAJA DE VARILLA PARA SOLDAR 1 UD 1,500 1,271.2 1,271.20 0.00 18 228.82 0.00 1,500.00 1,500.02         14 31211604 - Diluyentes par(...)31211604 - Diluyentes para pinturas 2.3.7.2.06 GALÓN DE THINNER 6 UD 650 381.36 2,288.16 0.00 18 411.87 0.00 3,900.00 2,700.03         15 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 BROCHA DE 3 8 UD 100 127.12 1,016.96 0.00 18 183.05 0.00 800.00 1,200.01         16 31191506 - Discos abrasiv(...)31191506 - Discos abrasivos 2.3.6.3.04 CAJA DE DISCO DE 14 1 UD 2,500 6,758.5 6,758.50 0.00 18 1,216.53 0.00 2,500.00 7,975.03         17 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 GALÓN DE PINTURA INDUSTRIAL COLOR BLANCO EN ESMALTE 5 UD 2,100 1,694.07 8,470.35 0.00 18 1,524.66 0.00 10,500.00 9,995.01         18 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 GALÓN DE PINTURA COLOR BLANCO 00 SEMIGLOSS 35 UD 2,200 1,764.41 61,754.35 0.00 18 11,115.78 0.00 77,000.00 72,870.13         19 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 GALÓN DE PINTURA COLOR AZUL POSITIVO ACRILICA 10 UD 1,900 1,491.53 14,915.30 0.00 18 2,684.75 0.00 19,000.00 17,600.05         20 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.9.9.01 ROLOS ANTIGOTAS 2 UD 150 211.86 423.72 0.00 18 76.27 0.00 300.00 499.99         21 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.9.9.01 PORTA ROLO 1 UD 150 148.31 148.31 0.00 18 26.70 0.00 150.00 175.01         22 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 BROCHA DE 4 2 UD 100 144.07 288.14 0.00 18 51.87 0.00 200.00 340.01         23 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 BROCHA DE 2 2 UD 70 84.75 169.50 0.00 18 30.51 0.00 140.00 200.01         24 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBETA DE PINTURA SEMIGLOSS COLOR BLANCO 5 UD 10,400 8,817.8 44,089.00 0.00 18 7,936.02 0.00 52,000.00 52,025.02         25 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 GALONES DE PINTURA ACRILICA COLOR BLANCO 00 DE TECHO 10 UD 1,900 1,491.53 14,915.30 0.00 18 2,684.75 0.00 19,000.00 17,600.05         26 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 GALÓN DE PINTURA DE MANTENIMIENTO COLOR BLANCO 3 UD 1,950 1,620.34 4,861.02 0.00 18 874.98 0.00 5,850.00 5,736.00         27 31211506 - Pinturas de lá(...)31211506 - Pinturas de látex 2.3.7.2.06 CUBETA DE PINTURA DRY COAT 2 UD 16,000 12,531.36 25,062.72 0.00 18 4,511.29 0.00 32,000.00 29,574.01 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name REQUERIMIENTOS.pdf REQUERIMIENTOS.pdf Download ACTA SIMPLE DE APERTURA Y ADJUDICACION 0163.pdf ACTA SIMPLE DE APERTURA Y ADJUDICACION 0163.pdf Download CERTIFICACION DE FONDOS 0163.pdf CERTIFICACION DE FONDOS 0163.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_3/12/2021_12_53 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 471,591.56 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.04 65,949.96  DOP ---- View 2.3.9.6.01 321.88  DOP ---- View 2.3.6.3.06 90,105.07  DOP ---- View 2.3.9.8.01 100.30  DOP ---- View 2.7.2.4.01 78,425.94  DOP ---- View 2.3.6.3.07 14,448.01  DOP ---- View 2.3.6.3.04 11,725.07  DOP ---- View 2.3.7.2.06 208,100.30  DOP ---- View 2.3.9.9.01 2,415.03  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR 471,591.56  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 2.3.7.2.06 1 471,591.56  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDOS 0163.pdf