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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.590742   Contract reference CAASD-2021-00268   Contract description: Adquisición de pinturas y herramientas para ser utilizadas en el mantenimiento de los pozos de santo domingo norte.   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/12/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/06/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CAASD-DAF-CM-2021-0115   Request Title Adquisicion de pinturas y herramientas para ser utilizadas en el mantenimiento de los pozos de santo domingo norte.   Description Adquisición de pinturas y herramientas para ser utilizadas en el mantenimiento de los pozos de santo domingo norte.   Business Operation Dirección Financiera y Administrativa   Reply Reference Tecnofijaciones de Dominicana, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 241,100.08 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 30/12/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/06/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ Euclides Morillo No. 65 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1250047 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 204,322.10 0.00 0.00 36,777.98 460,660.20 241,100.08         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pinturas acrílicas 30 UD 7,171.45 3,131.29 93,938.70 0.00 0.00 18 16,908.97 215,143.50 110,847.67         2 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pinturas acrílicas 10 UD 9,702.55 3,131.29 31,312.90 0.00 0.00 18 5,636.32 97,025.50 36,949.22         3 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Pinturas de esmalte 10 UD 9,702.55 4,995.72 49,957.20 0.00 0.00 18 8,992.30 97,025.50 58,949.50         4 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.9.9.01 Rodillos de pintar 100 UD 210.93 114.44 11,444.00 0.00 0.00 18 2,059.92 21,092.50 13,503.92         5 31211917 - Cubiertas para(...)31211917 - Cubiertas para rodillos de pintura 2.3.9.9.01 Cubiertas para rodillos de pintura 100 UD 168.74 88.98 8,898.00 0.00 0.00 18 1,601.64 16,874.00 10,499.64         6 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Brochas 40 UD 84.37 63.56 2,542.40 0.00 0.00 18 457.63 3,374.80 3,000.03         7 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Brochas 30 UD 126.56 97.48 2,924.40 0.00 0.00 18 526.39 3,796.65 3,450.79         8 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Brochas 30 UD 210.93 110.15 3,304.50 0.00 0.00 18 594.81 6,327.75 3,899.31 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Cuota CM-0115.pdf Cuota CM-0115.pdf Download Acta de adjudicación CM-0115.pdf Acta de adjudicación CM-0115.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 241,100.08 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 206,746.39  DOP ---- View 2.3.9.9.01 34,353.69  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago único 241,100.08  DOP Enero 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 CAASD-DAF-CM-2021-0115 1 241,100.08  DOP Vencido Cuota CM-0115.pdf