1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.580559   Contract reference OPRET-2021-00386   Contract description: ADQUISICIÓN DE LETREROS PARA LA ESTACIÓN FREDDY BERAS GOICO DE LA LÍNEA 2 DEL METRO DE SANTO DOMINGO.   Type of Contract Goods   Contract Start: 07/12/2021 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 12/12/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference OPRET-UC-CD-2021-0172   Request Title ADQUISICIÓN DE LETREROS PARA LA ESTACIÓN FREDDY BERAS GOICO DE LA 2   Description ADQUISICIÓN DE LETREROS PARA LA ESTACIÓN FREDDY BERAS GOICO DE LA LÍNEA 2 DEL METRO DE SANTO DOMINGO.   Business Operation División Mantenimiento de Obras Civiles   Reply Reference Impreso O&M 3.0, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 45,430 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 07/12/2021 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 12/12/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Maximo Gomez esq Reyes Católicos, Cristo Rey OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1250044 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 38,500.00 0.00 6,930.00 0.00 38,500.00 45,430.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 55121727 - Letreros 2.3.9.9.05 Letrero en Sintra 3D troquelado, revestido en ACM 164X9.5 1 UD 37,000 37,000 37,000.00 0.00 18 6,660.00 0.00 37,000.00 43,660.00         1 55121727 - Letreros 2.3.9.9.05 Letrero Punto de Reunión Vinil sobe tola de metal con tornillos decorativos. 1 UD 1,500 1,500 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 1,500.00 1,770.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Certificacion de Apropiacion Presupuestaria.pdf Certificacion de Apropiacion Presupuestaria.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_2/12/2021_8_13 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 45,430.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 45,430.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2021   Total 45,430.00  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 0211.01.0003 3295 45,430.00  DOP Vencido Certificacion de Apropiacion Presupuestaria.pdf