1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.589375   Contract reference DGCD-2021-00118   Contract description: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITIUCION   Type of Contract Goods   Contract Start: 27/12/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DGCD-UC-CD-2021-0085   Request Title COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION   Description COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION   Business Operation Departamento Administrativo   Reply Reference COMPRA DE MATERIAL GASTABLES DE LIMPIEZAS PARA USO   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 129,946.56 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 27/12/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C / Luis F. Thomen No. 358 Ensanchez Quisqueya 10145 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1249540 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 110,124.20 0.00 0.00 19,822.36 129,946.56 129,946.56         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111503 - Papel pergamin(...)14111503 - Papel pergamino 2.3.3.2.01 COMPRA DE PAPEL DE BAÑo PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION 5 UD 1,557.6 1,320 6,600.00 0.00 0.00 18 1,188.00 7,788.00 7,788.00         2 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 COMPRA DE FUNDAS PLASTICAS JUMBO 10 UD 127.44 108 1,080.00 0.00 0.00 18 194.40 1,274.40 1,274.40         3 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 COMPRA DE FUNDAS DE 55 GALONES 10 UD 127.44 108 1,080.00 0.00 0.00 18 194.40 1,274.40 1,274.40         4 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 COMPRA DE VASOS DESECHABLES N 7 45 UD 152.93 129.6 5,832.00 0.00 0.00 18 1,049.76 6,881.85 6,881.76         5 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 COMPRA DE VASOS DESECHABLES N3 45 UD 305.57 258.96 11,653.20 0.00 0.00 18 2,097.58 13,750.65 13,750.78         6 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 COMPRA DE PLATOS DESECHABLES N6 30 UD 144.31 122.3 3,669.00 0.00 0.00 18 660.42 4,329.30 4,329.42         7 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 COMPRAD EPLATOS DESECHANLES N9 30 UD 171.22 145.1 4,353.00 0.00 0.00 18 783.54 5,136.60 5,136.54         8 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 COMPRS DE CUCHARAS PLASTICAS 20 UD 86.97 73.7 1,474.00 0.00 0.00 18 265.32 1,739.40 1,739.32         9 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 COMPRA DE ATOMIZADOR PARA ALCOHOL 15 UD 187.62 159 2,385.00 0.00 0.00 18 429.30 2,814.30 2,814.30         10 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 CAJA MULTIUSO PARA USO DE LA INSTITUCIION 7 UD 3,398.4 2,880 20,160.00 0.00 0.00 18 3,628.80 23,788.80 23,788.80         11 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 COMPRA DE ESCOBA 10 UD 495.6 420 4,200.00 0.00 0.00 18 756.00 4,956.00 4,956.00         12 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 COMPRA SE SUAPE 10 UD 690.3 585 5,850.00 0.00 0.00 18 1,053.00 6,903.00 6,903.00         13 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 COMPRA DESINFEECTANTE AROMATICO 15 GAL 342.2 290 4,350.00 0.00 0.00 18 783.00 5,133.00 5,133.00         14 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 COMPRA DE CLORO 10 GAL 318.6 270 2,700.00 0.00 0.00 18 486.00 3,186.00 3,186.00         15 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 COMPRA DE BRILLO VERDE 10 UD 38.94 33 330.00 0.00 0.00 18 59.40 389.40 389.40         16 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 COMPRA DE BOLA DE JABON AZUL 15 UD 230.1 195 2,925.00 0.00 0.00 18 526.50 3,451.50 3,451.50         17 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 COMPRA DE JABON LIQUIDO PARA MANOS 15 UD 460.2 390 5,850.00 0.00 0.00 18 1,053.00 6,903.00 6,903.00         18 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 COMPRA DE AMBIENTADOR 40 UD 295 250 10,000.00 0.00 0.00 18 1,800.00 11,800.00 11,800.00         19 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 COMPRA DE AMBIENTADOR AUTOMATICO 3 UD 2,330.52 1,975 5,925.00 0.00 0.00 18 1,066.50 6,991.56 6,991.50         20 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 COMPRA DE TERGENTE EN POLVO 18 L 460.2 390 7,020.00 0.00 0.00 18 1,263.60 8,283.60 8,283.60         21 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 COMPRA DE GUANTES 10 UD 317.18 268.8 2,688.00 0.00 0.00 18 483.84 3,171.80 3,171.84 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOTA UNION.pdf CUOTA UNION.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_27/12/2021_3_04 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 129,946.56 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 7,788.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 64,161.56  DOP ---- View 2.3.9.1.01 57,997.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   TRANSFERENCIA 129,946.56  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 1204 2 129,946.56  DOP Vencido CUOTA UNION.pdf