Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.578836 
Contract referenceHOSP RAMON DE LARA-2021-01015 
Contract description:Solicitud de adquisición de materiales y suministros de tapicería. 
Goods 
Contract Start:
03/12/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HOSP RAMON DE LARA-UC-CD-2021-0585 
Solicitud de adquisición de materiales y suministros de tapicería. 
Solicitud de adquisición de materiales y suministros de tapicería. 
Departamento de Ingeniería.  
Solicitud de adquisición de materiales y suministr 
GoodsDominicana 
19,009.8 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
03/12/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Base Aerea San Isidro HMDRL DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline90 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1250030 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
16,110.000.002,899.800.0016,110.0019,009.80
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
13101501 - Caucho látex
2.3.5.4.01Yarda de vinil 6YD9809805,880.000.00181,058.400.005,880.006,938.40
    
2
13101501 - Caucho látex
2.3.5.4.01Plancha de goma de 3¨R-4001UD3,8503,8503,850.000.0018693.000.003,850.004,543.00
    
3
13101501 - Caucho látex
2.3.5.4.01Plancha de goma de 2¨R-4001UD2,9002,9002,900.000.0018522.000.002,900.003,422.00
    
4
13101501 - Caucho látex
2.3.5.4.01Plancha de goma de 1¨R-4001UD1,8001,8001,800.000.0018324.000.001,800.002,124.00
    
5
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06Cemento en spray 2UD8408401,680.000.0018302.400.001,680.001,982.40
 
DocumentDocument Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
19,009.80 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.5.4.0117,027.40  DOP----View
2.3.7.2.061,982.40  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  pago19,009.80  DOPDiciembre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20212.3.5.4.01219,009.80  DOP