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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.578750
Contract reference
ONE-2021-00349
Contract description:
ADQUISICION DE INSUMOS PARA USO EN LA INSTITUCION
Type of Contract
Goods
Contract Start:
02/12/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
03/01/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ONE-UC-CD-2021-0166
Request Title
ADQUISICION DE INSUMOS PARA USO EN LA INSTITUCION
Description
ADQUISICION DE INSUMOS PARA USO EN LA INSTITUCION PARA CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL Año 2022“
Business Operation
DIVISION ADMINISTRATIV\A
Reply Reference
ADQUISICION DE INSUMOS PARA USO EN LA INSTITUCION_
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
79,561.15 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
06/12/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
03/01/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Para ser Utilizado en el Primer Trimestre de año 2022
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1250015 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
68,587.20
0.00
10,973.95
0.00
61,500.00
79,561.15
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Cafe (fardo de 24 paq.12/1)
15
PAQ
4,100
4,572.48
68,587.20
0.00
16
10,973.95
0.00
61,500.00
79,561.15
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_2/12/2021_4_08 p.m..Pdf
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Informe Final_2_12_2021_3_37 p.m..Pdf
Informe Final_2_12_2021_3_37 p.m..Pdf
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CUOTA A COMP INS CAFE.pdf
CUOTA A COMP INS CAFE.pdf
Download
Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
8,868.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
8,868.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE INSUMOS PARA USO EN LA INSTITUCION
8,868.20
DOP
Enero
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
3339
1
8,868.20
DOP
Vencido
CUOTA A COMP. INS AZUCAR.pdf