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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.590055   Contract reference DIGEV-2021-00284   Contract description: Servicio mantenimiento y reparacion de equipos de cocina.   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/12/2021 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2021 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DIGEV-DAF-CM-2021-0128   Request Title Servicio mantenimiento y reparación de equipos de cocina.   Description Servicio de mantenimiento y reparación de los equipos de los talleres de Repostería, Cocina Caliente y Cocina Comedor de esta Escuela Vocacional de Santo Domingo Este.   Business Operation Comedor   Reply Reference Servicio mantenimiento y reparación de equipos de   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 304,825.86 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte no incluido   Contract Start Date 28/12/2021 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida circunvalacion, esquina manzana 20, ensanche quisquella la romana YUMA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1249080 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 258,327.00 0.00 46,498.86 0.00 304,825.86 304,825.86         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 72101508 - Servicio de li(...)72101508 - Servicio de limpieza de pisos 2.2.7.1.07 BATIDORA 1 UD 28,335.34 24,013 24,013.00 0.00 18 4,322.34 0.00 28,335.34 28,335.34         2 72101508 - Servicio de li(...)72101508 - Servicio de limpieza de pisos 2.2.7.1.07 BATIDORA PEQUEÑA 1 UD 33,526.16 28,412 28,412.00 0.00 18 5,114.16 0.00 33,526.16 33,526.16         3 72101508 - Servicio de li(...)72101508 - Servicio de limpieza de pisos 2.2.7.1.07 PROCESADOR DE ALIMENTOS 1 UD 4,838 4,100 4,100.00 0.00 18 738.00 0.00 4,838.00 4,838.00         4 72101508 - Servicio de li(...)72101508 - Servicio de limpieza de pisos 2.2.7.1.07 MAQUINA DE CAFÉ CAPUCHINOS 1 UD 14,868 12,600 12,600.00 0.00 18 2,268.00 0.00 14,868.00 14,868.00         5 72101508 - Servicio de li(...)72101508 - Servicio de limpieza de pisos 2.2.7.1.07 MOLINO 1 UD 3,717 3,150 3,150.00 0.00 18 567.00 0.00 3,717.00 3,717.00         6 72101508 - Servicio de li(...)72101508 - Servicio de limpieza de pisos 2.2.7.1.07 NEVERA #1142 1 UD 20,193.34 17,113 17,113.00 0.00 18 3,080.34 0.00 20,193.34 20,193.34         7 72101508 - Servicio de li(...)72101508 - Servicio de limpieza de pisos 2.2.7.1.07 NEVERA #1140 1 UD 23,850.16 20,212 20,212.00 0.00 18 3,638.16 0.00 23,850.16 23,850.16         8 72101508 - Servicio de li(...)72101508 - Servicio de limpieza de pisos 2.2.7.1.07 ESTUFAS CINCO FUEGOS 3 UD 17,979.66 15,237 45,711.00 0.00 18 8,227.98 0.00 53,938.98 53,938.98         9 72101508 - Servicio de li(...)72101508 - Servicio de limpieza de pisos 2.2.7.1.07 EXTRACTORES DE AIRE 2 UD 3,136.44 2,658 5,316.00 0.00 18 956.88 0.00 6,272.88 6,272.88         10 72101508 - Servicio de li(...)72101508 - Servicio de limpieza de pisos 2.2.7.1.07 ESTUFAS DE SEIS FUEGOS 1 UD 25,960 22,000 22,000.00 0.00 18 3,960.00 0.00 25,960.00 25,960.00         11 72101508 - Servicio de li(...)72101508 - Servicio de limpieza de pisos 2.2.7.1.07 ESTUFAS DE SEIS FUEGOS CON HORNO 1 UD 29,813.88 25,266 25,266.00 0.00 18 4,547.88 0.00 29,813.88 29,813.88         12 72101508 - Servicio de li(...)72101508 - Servicio de limpieza de pisos 2.2.7.1.07 BAÑO DE MARIA 1 UD 21,673.06 18,367 18,367.00 0.00 18 3,306.06 0.00 21,673.06 21,673.06         13 72101508 - Servicio de li(...)72101508 - Servicio de limpieza de pisos 2.2.7.1.07 PLANCHA 1 UD 15,930 13,500 13,500.00 0.00 18 2,430.00 0.00 15,930.00 15,930.00         14 72101508 - Servicio de li(...)72101508 - Servicio de limpieza de pisos 2.2.7.1.07 FREIDOR 1 UD 21,909.06 18,567 18,567.00 0.00 18 3,342.06 0.00 21,909.06 21,909.06 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name 2021_12_01_17_09_44 (2).pdf 2021_12_01_17_09_44 (2).pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_2/12/2021_1_08 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 304,825.86 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.1.07 304,825.86  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Mantenimiento y reparación de equipos de cocina. 304,825.86  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 2021 1899 304,825.86  DOP Vencido 2021_12_01_17_09_44.pdf